|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2026
|
86,10 |
s DPH |
|
S14T600244
|
02.04.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac apríl 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac apríl 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
31.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za tonery a USB Hub TP-Link, 6-port
|
144,55 |
s DPH |
34/2026
|
|
27.03.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0059
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
176,87 |
s DPH |
32/2026
|
|
24.03.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0058
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
134,61 |
s DPH |
27/2026
|
S14T600244
|
23.03.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0057
|
za Wildcard certifikate pre doménu "oakuktt"
|
125,46 |
s DPH |
17/2026
|
|
23.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0056
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2026
|
166,05 |
s DPH |
|
7/2010
|
23.03.2026 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0055
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2026
|
166,05 |
s DPH |
|
8/2010
|
23.03.2026 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za tonery do tlačiarní - 5 ks
|
455,59 |
s DPH |
30/2026
|
|
18.03.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
za papierové utierky Celtex Master - 20 ks
|
554,94 |
s DPH |
29/2026
|
|
13.03.2026 |
B-commerce s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0049
|
za zabezpečenie technickej správy budov - požiarne zariadenia, výmenníková stanica (1-6/2026)
|
1 623.60 |
s DPH |
15/2026
|
|
11.03.2026 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za toner HP 149X - čierny - 1 ks
|
224,20 |
s DPH |
28/2026
|
|
11.03.2026 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0050
|
za zabezpečenie technickej správy budov - elektr. zariadenia, bleskozvod (1-6/2026)
|
2 789,64 |
s DPH |
13/2026
|
|
11.03.2026 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za tonery do tlačiarne - HP 59X - 2 ks
|
407,62 |
s DPH |
22/2026
|
|
10.03.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov (02.03.-06.03.2026)
|
4 050,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
09.03.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2026
|
379,35 |
s DPH |
|
20232256
|
09.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
304,92 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2026 - režijné náklady
|
1 076,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |