|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za predplatné publikácie "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2014
|
53,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za tonery do tlačiarne - 2 ks
|
140,00 |
s DPH |
46/2013
|
|
10.06.2013 |
Quatro print, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
Zmluva |
7/2013
|
Zmluva o zverení majetku do správy - tablety
|
1,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac máj 2013
|
104,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za Príručku mzdovej účtovníčky (rok 2013)
|
7,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za toner do tlačiarne
|
237,60 |
s DPH |
48/2013
|
|
14.06.2013 |
Quatro print, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.05.2013 do 07.06.2013
|
17,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za opravu práčky
|
93,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
17.06.2013 |
Jozef Tollarovič |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0110
|
za Obchodný zákonník účinný k 30.06.2013 - 2 ks
|
47,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Katarína Hrdá |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
304/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach splupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za materiál na údržbu
|
44,93 |
s DPH |
49/2013
|
|
20.06.2013 |
Technomat SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0112
|
za tonery do tlačiarne - 4 ks
|
287,04 |
s DPH |
52/2013
|
|
21.06.2013 |
Quatro print, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za knihu NJ "DIN 5008 von A bis Z mit Word 2007"
|
33,83 |
s DPH |
internetová objednávka
|
|
24.06.2013 |
KORREKT s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
204,90 |
s DPH |
53/2013
|
|
24.06.2013 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2013
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
25.06.2013 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2013
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
25.06.2013 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
knihy do školskej knižnice
|
50,47 |
s DPH |
|
internetom - č. 114916873
|
25.06.2013 |
MARTINUS.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za plastové mriežky MV 350x350s - 16 ks
|
49,21 |
s DPH |
45/2013
|
|
25.06.2013 |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za materiál na údržbu interiérových žalúzií
|
231,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
27.06.2013 |
Richard Čavojský |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za prípsevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac jún 2013
|
490,88 |
s DPH |
|
1/2013
|
27.06.2013 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
02.07.2013 |