|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0009
|
za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2016
|
376,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac apríl 2016
|
669,13 |
s DPH |
|
670463
|
09.05.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.05.2016 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za prenosný hasiaci prístroj snehový
|
53,70 |
s DPH |
38/2016
|
|
06.05.2016 |
RETECOM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie" na rok 2017
|
55,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za predplatné "Dane a účtovníctvo" na rok 2017
|
77,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac apríl 2016
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0080
|
dobropis za dodávku tepla za rok 2015
|
-155,86 |
s DPH |
|
670463
|
28.04.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2016
|
1 091.36 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
03.05.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2016
|
2 161.45 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2016
|
53,88 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
10.05.2016 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS006
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2016
|
192,70 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2016
|
695,60 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2016
|
2 280 |
s DPH |
|
670463
|
02.05.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za apríl 2016
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.05.2016 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE0012
|
za nákup xerografického papiera
|
74,75 |
s DPH |
35/2016
|
|
27.04.2016 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za dodávku drevených dvojkrídlových dverí s bezpečnostným sklom vrátane montáže
|
1 999,56 |
s DPH |
31/2016
|
|
22.04.2016 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za tonery do tlačiarní
|
83,40 |
s DPH |
32/2016
|
|
19.04.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.03.2016 do 07.04.2016
|
31,19 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2016 |