|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
február 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za rúška jednorazové 3-vrstvové - 1000 ks
|
204,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
07.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za vozík na notebooky NB01 - 1 ks
|
592,80 |
s DPH |
81/2019
|
|
07.08.2019 |
A-WINGS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0256
|
za pristavenie, odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu
|
77,77 |
s DPH |
84/2013
|
|
13.01.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
13.04.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0272
|
za odvoz BRKO za mesiac december 2014
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.01.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za odvoz BRKO za mesiac január 2015
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
09.02.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za odvoz BRKO za mesiac február 2015
|
7,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.03.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac májl 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.06.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za odvoz komunálneho odpadu, pristavenie kontajnera
|
170,27 |
s DPH |
16/2015
|
|
13.04.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.07.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2015
|
14,40 |
s DPH |
|
S14T600244
|
13.05.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.12.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu
|
97,15 |
s DPH |
|
45/2016
|
12.07.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za odvoz kontajnerov
|
208,12 |
s DPH |
20
|
|
10.04.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2015
|
14,40 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.06.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za záhradnícke práce - výrub vyschnutého stromu
|
240,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.06.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2015
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.07.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.07.2015 |