|
Faktúra |
2
|
február 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za rúška jednorazové 3-vrstvové - 1000 ks
|
204,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
07.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za vozík na notebooky NB01 - 1 ks
|
592,80 |
s DPH |
81/2019
|
|
07.08.2019 |
A-WINGS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za odvoz BRKO za mesiac október 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.11.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0272
|
za odvoz BRKO za mesiac december 2014
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.01.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0144
|
za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu
|
96,37 |
s DPH |
32/2015
|
|
10.09.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za odvoz kontajnerov
|
208,12 |
s DPH |
20
|
|
10.04.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za odvoz a zneškodnenie odpadu
|
138,42 |
s DPH |
66/2013
|
|
10.09.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za odvoz BRKO za mesiac október 2014
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.12.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchnského odpadu za mesiac september 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.10.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za pristavenie a odvoz kontajnera
|
96,84 |
s DPH |
87/2014
|
|
09.12.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.10.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Zmluva |
S14T600244
|
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
18,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, zlikvidovanie odpadu
|
57,14 |
s DPH |
33/2015
|
|
11.08.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.04.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.12.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za odber biologicky rozložiteľného materiálu za mesiac apríl 2014
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.05.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za odvoz BRKO za mesiac september 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.10.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2014 |