|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
február 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za rúška jednorazové 3-vrstvové - 1000 ks
|
204,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
07.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za vozík na notebooky NB01 - 1 ks
|
592,80 |
s DPH |
81/2019
|
|
07.08.2019 |
A-WINGS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za odvoz BRKO za mesiac september 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.10.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchnského odpadu za mesiac september 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.10.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za odvoz BRKO za mesiac október 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.11.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za zneškodnenie odpadu
|
61,48 |
s DPH |
66/2013
|
|
10.10.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.12.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za odvoz a zneškodnenie odpadu
|
138,42 |
s DPH |
66/2013
|
|
10.09.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0258
|
za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu
|
190,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0257
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2015
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
15.01.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
za pristavenie a odvoz kontajnera
|
87,29 |
s DPH |
84/2013
|
|
09.12.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.02.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0110
|
za pristavenie, odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu
|
66,70 |
s DPH |
31/2014
|
|
08.07.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za odvoz a spracovanie BRKO za mesiac jún 2014
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.07.2014 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.03.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.04.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0144
|
za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu
|
96,37 |
s DPH |
32/2015
|
|
10.09.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2015
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.07.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.07.2015 |