|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
520,92 |
s DPH |
57/2020
|
|
19.08.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722
|
105 690,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu finančného daru - projekt SME V ŠKOLE
|
428,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Nadácia Petit Academy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
10/2020
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za zviazanie maturitného protokolu a katalógov
|
45,30 |
s DPH |
48/2020
|
|
24.07.2020 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu
|
761,16 |
s DPH |
39/2020
|
|
05.08.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020
|
14,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za dezinfekčný prostriedok 70% - 10 l (5 ks)
|
177,72 |
s DPH |
56/2020
|
|
19.08.2020 |
St. Nicolaus - DIRECT, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za rúško jednorázové - 550 ks
|
330,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
20.08.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za mosadznú tabuľku s menami 150 x 150 mm
|
66,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
14.07.2020 |
Ing. Daniel Dananai |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
za notebooky HP ProBook 450 G7 - 5 ks
|
3 792,00 |
s DPH |
58/2020
|
|
20.08.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136
|
za náhradné batérie pre UPS - 8 ks
|
194,40 |
s DPH |
61/2020
|
|
21.08.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137
|
za senzorové zásobníky, kovové stojany, batérie a bezoplachovú bezalkoholickú hygienu
|
567,31 |
s DPH |
63/2020
|
|
24.08.2020 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za manuálne dávkovače mydla, mydlá hydratačné, zásobníky Master Autocut a papierové rolky
|
1 051,39 |
s DPH |
65/2020
|
|
24.08.2020 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K226069
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za tonery do tlačiarní (2 ks)
|
183,36 |
s DPH |
53/2020
|
|
25.08.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2020 |
02.09.2020 |