|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za mosadznú tabuľku s menami 150 x 150 mm
|
66,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
14.07.2020 |
Ing. Daniel Dananai |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za vykonanie revízií PO. VZT, TZ (elektrické zariadenia, prenosné elektr. spotreb., bleskozvod)
|
262,80 |
s DPH |
19/2020
|
|
01.07.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za tablety Wacom Intuos S čierny - 3 ks
|
209,70 |
s DPH |
43/2020
|
|
02.07.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
57,00 |
s DPH |
44/2020
|
|
03.07.2020 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
za pedagogické tlačivá
|
21,06 |
s DPH |
10/2020
|
|
03.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM 2021"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za pedagogické diáre 2020/2021 - 12 ks
|
48,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
06.07.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112
|
za denný prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu
|
223,03 |
s DPH |
35/2020
|
|
09.07.2020 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020
|
13,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2020
|
36,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za učebnice Lehr-und Übungsbuch Aktuell a Lehr-und Übungsbuch LC
|
36,38 |
s DPH |
47/2020
|
|
15.07.2020 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za opravu motorového vozidla VW Transit, výmenu oleja, filtrov a prevedenie STK a EK
|
275,04 |
s DPH |
45/2020
|
|
29.06.2020 |
Jozef Tomaškovič - AUTOBETO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722
|
105 690,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu finančného daru - projekt SME V ŠKOLE
|
428,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Nadácia Petit Academy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
10/2020
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za zviazanie maturitného protokolu a katalógov
|
45,30 |
s DPH |
48/2020
|
|
24.07.2020 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu
|
761,16 |
s DPH |
39/2020
|
|
05.08.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020
|
14,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2020 |
14.08.2020 |