Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 január 2013 s DPH 31.01.2013 04.04.2013
Faktúra DFE0036 za ubytovanie, stravu, dopravu pre sprevádzajúce osoby, II. turnus, Dublin 910,00 s DPH 12.12.2019 ADC Technology Training (Ireland) Limite Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra DFB0258 za kancelársky materiál a xerografický papier 436,74 s DPH 145/2019 05.12.2019 Štefan Gočál-GOPAP Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 11.12.2019 12.12.2019
Faktúra DFB0260 vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP DVD, ročník 2020 s DPH 09.12.2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 16.12.2019
Faktúra DFB0263 za revíziu športového náradia 785,52 s DPH 148/2019 10.12.2019 Katarína Ďurišová - Katka - šport Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 11.12.2019 12.12.2019
Faktúra DFB0264 za televízor SONY KD-65KF7005BAEP 499,00 s DPH 143/2019 10.12.2019 NAY ELEKRODOM, s. r. o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 11.12.2019 12.12.2019
Faktúra DFB0265 za tonery do tlačiarní 237,76 s DPH 146/2019 10.12.2019 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 13.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFB0267 vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Dane a účtovníctvo Premium", ročník 2020 s DPH 10.12.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 16.12.2019
Zmluva Kúpna zmluva na nákup sieťového servera 11 889,60 s DPH 20.12.2019 HYDRA Computer, s.r.o Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 20.12.2019
Faktúra DFE0035 za ubytovanie, stravu, dopravu pre žiakov II. turnus, Dublin 18 600,00 s DPH 12.12.2019 ADC Technology Training (Ireland) Limite Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra DFB0268 za toner do tlačiarne Lexmark a optický valec 177,16 s DPH 150/2019 12.12.2019 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 18.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFB0253 za nákup ochranných pracovných odevov 516,24 s DPH 124/2019 03.12.2019 Lukáš Minarovič - OOPP Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 06.12.2019 09.12.2019
Faktúra DFB0269 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2019 27,60 s DPH 16.12.2019 Slovak Telecom, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 18.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFB0272 za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019 17,09 s DPH 16.12.2019 Slovak Telecom, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 18.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFB0273 za knihy z nemeckého jazyka - 6 ks 80,74 s DPH 84/2019 16.12.2019 KORREKT s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 18.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFB0274 za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie 122,17 s DPH 147/2020 17.12.2019 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 18.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFB0275 za seminár PAM 34.04 - Trnava 16.12.2019 54,00 s DPH 17.12.2019 VEMA, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra DFB0280 za keramické tabule Triptych 400x120 - 9 ks 5 217,90 s DPH 154/2019 19.12.2019 ŠKOLEX, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra DFB0281 za stoličky na kolieskach čalúnené (47 ks) 3 402,34 s DPH 154/2019 19.12.2019 ŠKOLEX, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra DFB0282 za stravné lístky pre zamestnancov školy (160 ks á 3,83 €) 612,80 s DPH 152/2019 20.12.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 23.12.2019 27.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4250