|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za tonery do tlačiarní (9 ks)
|
1 238.35 |
s DPH |
64/2020
|
|
26.08.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
za notebooky HP ProBook 450 G7 - 5 ks
|
3 792,00 |
s DPH |
58/2020
|
|
20.08.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136
|
za náhradné batérie pre UPS - 8 ks
|
194,40 |
s DPH |
61/2020
|
|
21.08.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137
|
za senzorové zásobníky, kovové stojany, batérie a bezoplachovú bezalkoholickú hygienu
|
567,31 |
s DPH |
63/2020
|
|
24.08.2020 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za manuálne dávkovače mydla, mydlá hydratačné, zásobníky Master Autocut a papierové rolky
|
1 051,39 |
s DPH |
65/2020
|
|
24.08.2020 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K226069
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za tonery do tlačiarní (2 ks)
|
183,36 |
s DPH |
53/2020
|
|
25.08.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (2 ks)
|
99,93 |
s DPH |
36/2020
|
|
25.08.2020 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0016
|
za predplatné "1000 riešení" a "Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141
|
za tvárový ochranný štít - 35 ks
|
346,50 |
s DPH |
141/2020
|
|
28.08.2020 |
FaxCopy, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
520,92 |
s DPH |
57/2020
|
|
19.08.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143
|
za kuchynku bez vybavenia 1000x600 - sivá/biela
|
472,80 |
s DPH |
51/2020
|
|
28.08.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144
|
za skrine s medzistenou, cylindr. zámok, sivá - 3 ks
|
543,60 |
s DPH |
52/2020
|
|
28.08.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147
|
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu
|
761,16 |
s DPH |
39/2020
|
|
03.09.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148
|
za práva používať aktuálne verzie VEMA 9/2020 - 8/2021
|
135,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
VEMA, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149
|
za terminál na meranie telesnej teploty, podlahovú konzolu a montáž
|
1 560,00 |
s DPH |
62/2020
|
|
04.09.2020 |
MOREZ GROUP a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150
|
za jednorázové rúška - 500 ks
|
165,00 |
s DPH |
67/2020
|
|
04.09.2020 |
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "1000 riešení" a "Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2021
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
09.09.2020 |