|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2020
|
34,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
za telefón Huawei P30 Lite White a telefónne poplatky za obdobie od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020
|
273,82 |
s DPH |
20/2020
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0009
|
zálohová faktúra za predplatné Hospodárskych novín, 252 vydaní
|
219,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
MAFRA Slovakia Print, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0076
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
447,80 |
s DPH |
31/2020
|
|
25.05.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za webkamery Niceboy Stream čierna - 3 ks
|
117,00 |
s DPH |
32/2020
|
|
27.05.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín, 252 vydaní
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
MAFRA Slovakia Print, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
online prihláška
|
|
08.06.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za farbu na maľovanie, riedidlo a rukavice
|
290,86 |
s DPH |
29/2020
|
|
08.06.2020 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu
|
72,89 |
s DPH |
34/2020
|
|
08.06.2020 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020
|
12,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za tonery do tlačiarní (4 ks)
|
447,84 |
s DPH |
27/2020
|
|
12.05.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2020
|
31,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (5 ks)
|
249,95 |
s DPH |
36/2020
|
|
12.06.2020 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0011
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka PaM 2021"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
433,24 |
s DPH |
37/2020
|
|
17.06.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za tonery do tlačiarní (4 ks)
|
159,96 |
s DPH |
38/2020
|
|
23.06.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za motorovú kosačku 520 VS Premium a motorový olej (600 ml)
|
508,20 |
s DPH |
41/2020
|
|
25.06.2020 |
CKD market, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za gelové perá a xerografický papier
|
207,36 |
s DPH |
42/2020
|
|
26.06.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za opravu motorového vozidla VW Transit, výmenu oleja, filtrov a prevedenie STK a EK
|
275,04 |
s DPH |
45/2020
|
|
29.06.2020 |
Jozef Tomaškovič - AUTOBETO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2020 |
01.07.2020 |