|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
GG-104/2020-002
|
Zmluva o spolupráci pri príprave, organizácii, realizácii, hodnotení, klasifikácii a administrácii maturitnej skúšky z anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
za pohovky HUGo - 5 ks
|
930,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za stravné lístky pre zamestnancov školy (200 ks á 3,83 €)
|
766,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
27.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
528,72 |
s DPH |
11/2020
|
|
28.02.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za tonery do tlačiarní (4 ks)
|
279,96 |
s DPH |
9/2020
|
|
28.02.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025
|
za školské hodiny ES-3
|
238,80 |
s DPH |
7/2020
|
|
28.02.2020 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026
|
za pohovky HUGO - 1 ks
|
185,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
02.03.2020 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
283,94 |
s DPH |
13/2020
|
|
02.03.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve - Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
258,32 |
s DPH |
16/2020
|
|
09.03.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
250,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
10.02.2020 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020
|
14,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac februára 2020
|
27,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za prepravu žiakov dňa 09. a 13. 03. 2020 na trase Trnava - Tatranská Lomnica a späť (LVK)
|
1 650,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
16.04.2020 |
Jozef Hutár |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE0004
|
za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera
|
271,74 |
s DPH |
17/2020
|
|
11.03.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za lyžiarsky výcvikový kurz v dňoc 09. - 13. 03. 2020
|
6 000,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
13.03.2020 |
PSP Morava, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za opravu tlačiarne HP LJ P2035/2055
|
175,00 |
s DPH |
18/2020
|
|
02.04.2020 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za jednorazové latexové rukavice - 360 ks (1 balenie - 90 ks)
|
21,12 |
s DPH |
21/2020
|
|
07.04.2020 |
RADAFLEX, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.04.2020 |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFDB0051
|
za zabezpečenie revízií PO, VZT, TZ
|
262,80 |
s DPH |
19/2020
|
|
09.04.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.04.2020 |
20.04.2020 |