|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
94/2021
|
|
22.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227
|
za učebnice LASER B1 (5 ks) a LASER B (49 ks)
|
959,04 |
s DPH |
80/2021
|
|
18.11.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
353,40 |
s DPH |
101/2021
|
|
26.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za opravu kanalizácie v suteréne - prasknuté potrubie - havarijný stav
|
360,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
22.11.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks
|
800,12 |
s DPH |
93/2021
|
|
23.11.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
131,95 |
s DPH |
95/2021
|
|
23.11.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226
|
za utierky a zástery
|
34,34 |
s DPH |
88/2021
|
|
16.11.2021 |
Praktik Textil s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
16.11.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
97/2021
|
|
24.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0023
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks
|
282,72 |
s DPH |
11/2021
|
|
15.11.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO" na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za redukciu AXAGON RVZ-VGN prevodník - 3 ks
|
34,90 |
s DPH |
89/2021
|
|
18.11.2021 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |