|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za mosadzné tabuľky s menami - 2 ks
|
129,60 |
s DPH |
37/2022
|
|
23.06.2022 |
TIOT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za knihy "Literatúra 1-4" (22 ks) a "Zbierka textov a úloh z literatúry 1-4" (23 ks)
|
272,40 |
s DPH |
43/2022
|
|
24.06.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za 2. štvrťrok 2022
|
462,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
24.06.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2022 - dobropis
|
-111,91 |
s DPH |
|
670463
|
13.06.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
vyúčtovacia faktúra za odborný mesčník "PaM - Práce a Mzdy bez chyb, pokút a penále", ročník 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za materiál na údržbu (jakl)
|
824,89 |
s DPH |
38/2022
|
|
13.06.2022 |
Metal Klimex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
27.06.2022 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2022
|
27,59 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za prepravu autobusom na trase TT-Lednice-TT dňa 03.06.2022
|
450,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
07.06.2022 |
Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac máj 2022
|
245,99 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |