|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za učebnice CJ - 170 ks
|
2 958,15 |
s DPH |
80/2021
|
|
21.10.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za bezoplachovú hygienu rúk a mydlo hydratačné
|
535,01 |
s DPH |
79/2021
|
|
21.10.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za úpravu interiéru, dovoz zeminy na školskom dvore
|
997,20 |
s DPH |
78/2021
|
|
21.10.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za vodné, stočné za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021
|
374,17 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
18.10.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za vitamíny BIOMIN - 56 ks
|
747,60 |
s DPH |
76/2021
|
|
20.10.2021 |
Fakultná nemocnica Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za učebnice AUSBLICK - 16 ks
|
231,20 |
s DPH |
77/2021
|
|
19.10.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup na obdobie 01.11.2021-31.10.2022
|
1 524.00 |
s DPH |
74/2021
|
|
22.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za toner do tlačiarne - 1 ks
|
11,46 |
s DPH |
71/2021
|
|
12.10.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2021
|
27,32 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za internetovú doménu oakuktt.sk, platnosť 31.10.2021 - 31.10.2022
|
24,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
22.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za učebnice Úspešná maturita AJ - úroveň B1 (25 ks) a úroveň B2 (27 ks)
|
556,40 |
s DPH |
81/2021
|
|
26.10.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |