|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
222,63 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
184,62 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2022 - režijné náklady
|
657,03 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
za tonery do tlačiarní HP - 3 ks
|
229,48 |
s DPH |
13/2022
|
|
09.03.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac február 2022
|
581,57 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
08.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2022
|
3 918,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
07.03.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2022
|
502,93 |
s DPH |
|
670463
|
08.03.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0032
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2022
|
28,86 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za kopírovací stroj Sharp MX-M 266N
|
1 680,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.03.2022 |
Ivan Kozák - K&H |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |