|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
94/2021
|
|
22.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260
|
za reproduktor SP HF 1800v - 1 ks
|
70,00 |
s DPH |
111/2021
|
|
14.12.2021 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
270,19 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
566,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac november 2021
|
3 950,94 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252
|
za SIM kartu - mandátny certifikát
|
35,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
07.12.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
349,39 |
s DPH |
108/2021
|
|
08.12.2021 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254
|
za tonery do farebenej tlačiarne - 3 ks
|
644,40 |
s DPH |
106/2021
|
|
08.12.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2021
|
33,41 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2021 do 30. 11. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
09.12.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2021
|
509,43 |
s DPH |
|
670463
|
09.12.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |