|
|
Faktúra |
DFB0141
|
za STK a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle
|
56,00 |
s DPH |
54/2016
|
|
13.07.2016 |
STK Trnava, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu
|
97,15 |
s DPH |
|
45/2016
|
12.07.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.07.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2016
|
26,65 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.07.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za materiál na maľovanie kabinetu a vestibulu
|
87,76 |
s DPH |
49/2016
|
|
11.07.2016 |
JUEL, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0128
|
za koberec do kabinetu
|
171,05 |
s DPH |
50/2016
|
|
06.07.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0137
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2016
|
474,76 |
s DPH |
|
670463
|
11.07.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
12.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0136
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2016
|
46,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2016
|
53,88 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
08.07.2016 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac júl 2016
|
96,20 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.07.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za lepenie koberca do kabinetu
|
125,00 |
s DPH |
51/2016
|
|
07.07.2016 |
Hanulák Roman, podlahárske práce |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.07.2016 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac jún 2016
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2016
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
07.07.2016 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb
|
216,42 |
s DPH |
55/2016
|
|
06.07.2016 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za lepenie PVC podlahy do učební
|
1 875,00 |
s DPH |
15/2016
|
|
04.03.2016 |
Hanulák Roman, podlahárske práce |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za služby v oblasti CO za mesiac február 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.03.2016 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za predplatné mesačníka "DUO 2017 - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále" - doplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
28.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za Novell Open Workgroup Suite, 20 ks, platnosť 01.11.2015 - 31.10.2016
|
988,80 |
s DPH |
60/2015
|
|
04.11.2015 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "PORADCA 2016"
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |