|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2019
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
25.09.2019 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za opravu elektroinštalácie v telocvični školy
|
60,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
21.10.2021 |
MARELL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za toner do tlačiarne - 1 ks
|
11,46 |
s DPH |
71/2021
|
|
12.10.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za vodné, stočné za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021
|
374,17 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
18.10.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za učebnice AUSBLICK - 16 ks
|
231,20 |
s DPH |
77/2021
|
|
19.10.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za vitamíny BIOMIN - 56 ks
|
747,60 |
s DPH |
76/2021
|
|
20.10.2021 |
Fakultná nemocnica Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za úpravu interiéru, dovoz zeminy na školskom dvore
|
997,20 |
s DPH |
78/2021
|
|
21.10.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za bezoplachovú hygienu rúk a mydlo hydratačné
|
535,01 |
s DPH |
79/2021
|
|
21.10.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za učebnice CJ - 170 ks
|
2 958,15 |
s DPH |
80/2021
|
|
21.10.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za internetovú doménu oakuktt.sk, platnosť 31.10.2021 - 31.10.2022
|
24,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
22.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup na obdobie 01.11.2021-31.10.2022
|
1 524.00 |
s DPH |
74/2021
|
|
22.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za učebnice taliančiny + MP3 - 30 ks
|
619,50 |
s DPH |
72/2021
|
|
22.10.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za učebnice Úspešná maturita AJ - úroveň B1 (25 ks) a úroveň B2 (27 ks)
|
556,40 |
s DPH |
81/2021
|
|
26.10.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za učebnice AJ PIONNER C1/C1 - 44 ks
|
932,80 |
s DPH |
83/2021
|
|
26.10.2021 |
ELT Hungary Kft. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
84/2021
|
|
27.10.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0021
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac november 2021
|
2 520,00 |
s DPH |
|
670463
|
02.11.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.11.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
02.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |