|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2022
|
538,00 |
s DPH |
|
670463
|
13.04.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0070
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069
|
za tonery do tlačiarní - 6 ks
|
264,94 |
s DPH |
29/2022
|
|
27.04.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
394,08 |
s DPH |
27/2022
|
|
25.04.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za keramickú tabuľu bielu 100 x 200 cm
|
180,36 |
s DPH |
28/2022
|
|
22.04.2022 |
Full Sevis - Ján Bureš |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066
|
za paušál na zrážkovú vodu, vodné, stočné za obdobie 01.01. - 31.03.2022
|
850,43 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
21.04.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0011
|
za predplatné "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2023
|
221,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2022
|
28,82 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2022
|
477,37 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.04.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
333,18 |
s DPH |
26/2022
|
|
08.04.2022 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac marec 2022
|
597,66 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059
|
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.04.2022 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0058
|
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2022
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.04.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za náhradnú batériu pre APC UPS Back 500
|
57,60 |
s DPH |
30/2022
|
|
29.04.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac máj 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0007
|
za obedy hostí za mesiac marec 2022 - režijné náklady
|
20,57 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.04.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2022 - režijné náklady
|
9,68 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |