|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
9004010
|
14.01.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac január 2022
|
721,18 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2022 - režijné náklady
|
630,41 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0015
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2022
|
177,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0001
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2022
|
213,61 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac január 2022
|
448,06 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002
|
za obedy žiakov za mesiac január 2022
|
3 239,32 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2022
|
27,22 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0017
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0018
|
za vodné, stočné za mesiac január 2022
|
755,29 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
08.02.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0019
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2022
|
468,84 |
s DPH |
|
670463
|
08.02.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" , ročník 2022
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PSDOMOV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0005
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac február 2022
|
2 480,00 |
s DPH |
|
670463
|
07.02.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.02.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za tonery do tlačiarní HP - 7 ks
|
208,98 |
s DPH |
7/2022
|
|
11.02.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za opravu kopírovacieho stroja
|
45,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
23.02.2022 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0011
|
za opravu kanalizácie v suteréne - oprava dlažby - havarijný stav
|
533,40 |
s DPH |
5/2022
|
|
03.02.2022 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2022
|
28,86 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
za tonery do tlačiarní HP - 3 ks
|
229,48 |
s DPH |
13/2022
|
|
09.03.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |