|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za stravné lístky pre zamestnancov (288 ks á 0,67 €)
|
192,96 |
s DPH |
36/2022
|
|
31.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2022
|
59,64 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.06.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac jún 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
264,94 |
s DPH |
35/2022
|
|
01.06.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0016
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2022
|
2 540 |
s DPH |
|
670463
|
01.06.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac jún 2022
|
477,37 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0014
|
predplatné za odborný mesčník "PaM - Práce a Mzdy bez chyb, pokút a penále", ročník 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za stojan na monitor
|
60,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
30.05.2022 |
Profi TV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2022 - režijné náklady
|
752,62 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov na školský rok 2022/2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za krovinorez Alko BCV 223 L-S, popruh dvojrám. Hecht
|
139,99 |
s DPH |
32/2022
|
|
17.05.2022 |
CKD market, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
16.05.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za konferenčné stoličky TAURUSS - 3 ks
|
84,00 |
s DPH |
31/2022
|
|
12.05.2022 |
Jarmila Svitková - BIBIONE |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2022
|
28,19 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.06.2022 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0094
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2022
|
211,48 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
06.05.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac máj 2022
|
245,99 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |