|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za prepravu autobusom na trase TT-Lednice-TT dňa 03.06.2022
|
450,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
07.06.2022 |
Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za mosadzné tabuľky s menami - 2 ks
|
129,60 |
s DPH |
37/2022
|
|
23.06.2022 |
TIOT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
vyúčtovacia faktúra za odborný mesčník "PaM - Práce a Mzdy bez chyb, pokút a penále", ročník 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za materiál na údržbu (jakl)
|
824,89 |
s DPH |
38/2022
|
|
13.06.2022 |
Metal Klimex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2022 - dobropis
|
-111,91 |
s DPH |
|
670463
|
13.06.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2022
|
27,59 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac máj 2022
|
245,99 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za knihy "Literatúra 1-4" (22 ks) a "Zbierka textov a úloh z literatúry 1-4" (23 ks)
|
272,40 |
s DPH |
43/2022
|
|
24.06.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
06.06.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za máj 2022
|
456,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 2
|
06.06.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za vzdelávací program "Učebnica ekonómie a podnikania" na školský rok 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
prihláška internetom
|
|
06.06.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy hostí za mesiac máj 2022
|
35,42 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015
|
za obedy hostí za mesiac máj 2022 - režijné náklady
|
26,62 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2022
|
2 521,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za 2. štvrťrok 2022
|
462,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
24.06.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
27.06.2022 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0006
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2022
|
255,02 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.06.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2022
|
215,66 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
01.07.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
11.07.2022 |