|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.11.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
02.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za revízie a servisné činnosti 10/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
02.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2021
|
73,90 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.11.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2021 - režijné náklady
|
773,19 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
217,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
261,99 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
549,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy žiakov za mesiac október 2021
|
5 451,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za elektrickú energiu za mesiac október 2021
|
1 054,30 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
05.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
08.11.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2021
|
426,36 |
s DPH |
|
670463
|
08.11.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 10. 2021 do 31. 10. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za opravu elektroinštalácie v telocvični školy
|
60,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
21.10.2021 |
MARELL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2021
|
24,86 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks
|
800,12 |
s DPH |
86/2021
|
|
10.11.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za nákup kancelárskeho materiálu, xerox papier a skartovač
|
750,59 |
s DPH |
85/2021
|
|
12.11.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |