|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2015
|
521,52 |
s DPH |
|
670463
|
06.11.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "PORADCA 2016"
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za opravu prasknutého potrubia požiarneho hydrantu
|
369,04 |
s DPH |
50/2015
|
|
10.11.2015 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2015
|
69,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2015
|
53,88 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
09.11.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2015
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.11.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac október 2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "VEREJNÁ SPRÁVA", ročník 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za Novell Open Workgroup Suite, 20 ks, platnosť 01.11.2015 - 31.10.2016
|
988,80 |
s DPH |
60/2015
|
|
04.11.2015 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za predplatné za doménu oakuktt.sk, platnosť 30.10.2015 - 29.10.2016
|
25,20 |
s DPH |
61/2015
|
|
04.11.2015 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
356,00 |
s DPH |
62/2015
|
|
04.11.2015 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Protipožiarne opatrenia Obchodná akadémia Trnava
|
33 790,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci - ŠIOV
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy PC - VUCNET
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za zviazanie katalógov a protokolu o maturitnej skúške
|
36,00 |
s DPH |
67/2015
|
|
18.11.2015 |
Ing. Miroslav Bínovec - Kníhviazačstvo |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
za pedagogické tlačivá - bianco vysvedčenia
|
187,20 |
s DPH |
4/2015
|
|
03.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za materiál na údržbu
|
102,35 |
s DPH |
54/2015
|
|
24.11.2015 |
NEKA TRADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2015 |