|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za opravu prasknutého potrubia požiarneho hydrantu
|
369,04 |
s DPH |
50/2015
|
|
10.11.2015 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za vodné, stočné za obdobie od 01. 08. 2015 do 31. 10. 2015
|
601,94 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
18.11.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za zviazanie katalógov a protokolu o maturitnej skúške
|
36,00 |
s DPH |
67/2015
|
|
18.11.2015 |
Ing. Miroslav Bínovec - Kníhviazačstvo |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "VEREJNÁ SPRÁVA", ročník 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "PORADCA 2016"
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2015
|
69,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za operačnú pamäť Kingston 1 GB - 10 ks
|
160,00 |
s DPH |
78/2015
|
|
23.11.2015 |
Alza.cz |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2015
|
53,88 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
09.11.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2015
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.11.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2015
|
521,52 |
s DPH |
|
670463
|
06.11.2015 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac október 2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za Novell Open Workgroup Suite, 20 ks, platnosť 01.11.2015 - 31.10.2016
|
988,80 |
s DPH |
60/2015
|
|
04.11.2015 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za predplatné za doménu oakuktt.sk, platnosť 30.10.2015 - 29.10.2016
|
25,20 |
s DPH |
61/2015
|
|
04.11.2015 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.10.2015 do 07.11.2015
|
21,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2015
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
14.12.2015 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Protipožiarne opatrenia Obchodná akadémia Trnava
|
33 790,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za PC Stôl ROMAN SC 253
|
24,90 |
s DPH |
87/2015
|
|
25.11.2015 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2015 |