|
Zmluva |
12K000070
|
Zmluva o zabezpečení a distribúcii stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
036/2012 - dodatok č.
|
ZoD - rekonštrukcia výdajne stravy
|
153 978.45 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Zmluva |
670463
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D
|
26 250,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za stravné lístky pre zamestnancov
|
3 053,59 |
s DPH |
|
Zml.č. 12K000070
|
05.03.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za pedagogické tlačivá
|
45,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za materiál na údržbu
|
70,80 |
s DPH |
17
|
|
04.03.2013 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za tonery do tlačiarní
|
323,60 |
s DPH |
22
|
|
11.03.2013 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2013
|
59,45 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.03.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
za softwarové práce, údržbu pracovných staníc a počítačových siete za február 2013
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
05.03.2013 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za zálohu za elektrickú energiu na mesiac marec 2013
|
1 201,51 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
06.03.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2013
|
493,81 |
s DPH |
|
670463
|
08.03.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za krabičku na kľúč plechovú, uzamykateľnú a tabuľky
|
50,40 |
s DPH |
15
|
|
08.03.2013 |
Róbert Ladecký - FIRECONTROL |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmlva o bežno účte - Všeobecné obchodné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - sadzobník
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0054
|
za toner HP 7115 do tlačiarne
|
71,68 |
s DPH |
21
|
|
20.03.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za batériu HP primárnu, napájací adaptér HP Smart
|
119,52 |
s DPH |
23
|
|
15.03.2013 |
Alza.cz |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
leštidlo na nerezový nábytok vo výdajni stravy
|
9,42 |
s DPH |
25
|
|
19.03.2013 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za varič na vodu, čaj
|
154,01 |
s DPH |
24
|
|
20.03.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0050
|
za učebnice Delfin 2
|
11,79 |
s DPH |
18
|
|
15.03.2013 |
KORREKT s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2013 |