|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za tonery do tlačiarne - HP 59X - 2 ks
|
407,62 |
s DPH |
22/2026
|
|
10.03.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2026
|
178,20 |
s DPH |
|
670463
|
04.03.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za úhradu pobytu LVK - 23 žiakov (23.02.-27.02.2026)
|
3 450,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
02.03.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za február 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0005
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
02.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB
|
170,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
03.03.2026 |
PDG Group s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0032
|
za materiál na maľovanie
|
651,92 |
s DPH |
14/2026
|
|
03.03.2026 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za služby v oblasti CO za mesiac február 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.03.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0006
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac marec 2026
|
2 820.00 |
s DPH |
|
670463
|
03.03.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET na rok 2026
|
33,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0034
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2026
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.03.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2026
|
61,50 |
s DPH |
|
S14T600244
|
04.03.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2026
|
21,05 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2026 a parkovné
|
33,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za obedy žiakov za mesiac február 2026 - dotácia z UPSVaR
|
308,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2026
|
6 456,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
937,86 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
189,42 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
304,92 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |