|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
263,34 |
s DPH |
74/2025
|
|
09.10.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady
|
1 449,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac október 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0023
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac október 2025
|
2 610,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0176
|
za monitorovanie budovy za mesiac september 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.10.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177
|
za opravu počítačovej siete na 3. poschodí
|
2 304,52 |
s DPH |
69/2025
|
|
02.10.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.10.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0180
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za september 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.10.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0181
|
za prepäťovú ochranu 3m a 5m
|
30,09 |
s DPH |
71/2025
|
|
03.10.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0024
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2025
|
1 296.61 |
s DPH |
|
20242643
|
02.10.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025
|
410,52 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184
|
za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR
|
434,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025
|
255,02 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0019
|
za obedy zamestnancov za mesiac september 2025
|
1 262,66 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0020
|
za obedy žiakov za mesiac september 2025
|
7 953,90 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za služby v oblasti CO za mesiac september 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.10.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025
|
10,68 |
s DPH |
|
670463
|
06.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025
|
22,04 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0011
|
za dodávku automatických posuvných dverí s osadením
|
11 650,57 |
s DPH |
56/2025
|
|
04.09.2025 |
REALTEC plus, spol. s .r. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.09.2025 |
29.09.2025 |