|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za opravu a doplnenie signalizácie
|
167,32 |
s DPH |
42/2016
|
|
167,32 |
Pavol Bottek - PDP ALARM |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
za doplatok časopisu FREUNDSCHAFT č. 5/2013, 6/2013 (zmena ceny)
|
0,75 |
s DPH |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za programovanú individuálnu výuku písania na PC - program ZAV na školský rok 2024/2025
|
158,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2004 |
ZAV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Zmluva |
12K000070
|
Zmluva o zabezpečení a distribúcii stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
036/2012 - dodatok č.
|
ZoD - rekonštrukcia výdajne stravy
|
153 978.45 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Zmluva |
670463
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D
|
26 250,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
február 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za materiál na údržbu
|
70,80 |
s DPH |
17
|
|
04.03.2013 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za pedagogické tlačivá
|
45,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2013
|
59,45 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.03.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za stravné lístky pre zamestnancov
|
3 053,59 |
s DPH |
|
Zml.č. 12K000070
|
05.03.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
za softwarové práce, údržbu pracovných staníc a počítačových siete za február 2013
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
05.03.2013 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za zálohu za elektrickú energiu na mesiac marec 2013
|
1 201,51 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
06.03.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2013
|
493,81 |
s DPH |
|
670463
|
08.03.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac február 2013
|
84,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za krabičku na kľúč plechovú, uzamykateľnú a tabuľky
|
50,40 |
s DPH |
15
|
|
08.03.2013 |
Róbert Ladecký - FIRECONTROL |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za tonery do tlačiarní
|
323,60 |
s DPH |
22
|
|
11.03.2013 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0049
|
za telefónne poplatky od 08.02.2013-07.03.2013
|
38,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za batériu HP primárnu, napájací adaptér HP Smart
|
119,52 |
s DPH |
23
|
|
15.03.2013 |
Alza.cz |
|
|
|
|
21.03.2013 |