|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
27.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.04.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148
|
za paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019
|
349,73 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
19.07.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac apríl 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
8/2010
|
26.03.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0014
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac august 2019
|
2 310.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.08.2019 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151
|
za výkon zodpovednej osoby za mesiac júl 2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
02.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0152
|
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2019
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.08.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - mAREC 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2010
|
26.03.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za júl 2019
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
05.08.2019 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - prezidentské voľby
|
4,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mesto Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023
|
za obedy zamestnancov za mesiac júl 2019
|
41,44 |
s DPH |
|
1/2018
|
15.07.2019 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2019
|
501,32 |
s DPH |
|
670463
|
07.08.2019 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 07. 2019
|
14,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2019
|
25,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2019
|
63,65 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
08.08.2019 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2024
|
489,29 |
s DPH |
|
20232256
|
11.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za obedy žiakov za mesiac február 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
552,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za elektrickú energiu za mesiac júl 2019
|
487,88 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
12.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |