|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
23.06.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021 - režijné náklady
|
159,72 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021 - režijné náklady
|
734,47 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.06.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021
|
206,38 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.06.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021
|
248,87 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.06.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002
|
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2021
|
522,02 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.06.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2021
|
2 086,56 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.06.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2021
|
12,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.06.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2021
|
26,69 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac máj 2021
|
536,28 |
s DPH |
|
670463
|
09.06.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
23.06.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.06.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
za predplatné mesačníka "PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále" ročník 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0013
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2021
|
2 230,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac júl 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále" ročník 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.07.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.07.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |