|
|
Faktúra |
DFB0155
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
26/2026
|
|
17.08.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2027, 1. preddavok
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0153
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07 - 09/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
17.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0152
|
za zvoz papiera a zber plastu na rok 2026
|
457,56 |
s DPH |
|
S14T600244
|
12.08.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0151
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac júl 2026
|
-425,01 |
s DPH |
|
20232256
|
10.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0150
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2026
|
6,01 |
s DPH |
|
670463
|
06.08.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0149
|
za učebnice NJ "SCHRITTE INTERNATIONAL" a "DIREKT INTERAKTIV" - 102 ks
|
1 636,46 |
s DPH |
61/2026
|
|
05.08.2026 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0145
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2026
|
21,35 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.08.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac júl 2026 a parkovné
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0147
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "DUO" a "1000 RIEŠENÍ", ročník 2027
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0146
|
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2026
|
85,61 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.08.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0148
|
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.08.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0018
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac august 2026
|
2 510.00 |
s DPH |
|
670463
|
03.08.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0143
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac august 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF00021
|
zálohová faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2027, 1. preddavok
|
30,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0142
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za júl 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.08.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0141
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.08.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0020
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
03.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0019
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá
|
23,36 |
s DPH |
26/2026
|
|
03.08.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
63,35 |
s DPH |
60/2026
|
|
27.07.2026 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.07.2026 |
01.08.2026 |