|
|
Faktúra |
DFB0179
|
za knihy NJ "Direkt Interaktiv" - 5 ks
|
90,25 |
s DPH |
65/2026
|
|
16.09.2026 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0174
|
za nákup čistiacich prostriedkov
|
96,35 |
s DPH |
76/2026
|
|
14.09.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0172
|
za knihy Biológia pre 1.roč. - 2 ks
|
56,00 |
s DPH |
73/2026
|
|
10.09.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0173
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2026 - 08//2027
|
229,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0171
|
za tonery do tlačiarní - 6 ks
|
688,00 |
s DPH |
74/2026
|
|
09.09.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za knihy Nový Slovenský jazyk pre SŠ - 1.-4. ročník, 28 ks
|
123,20 |
s DPH |
77/2026
|
|
14.09.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0176
|
za nerezové gastronádoby - 28 ks
|
344,40 |
s DPH |
78/2026
|
|
15.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0177
|
za izolovaé boxy na jedlo 90L - 5 ks
|
1 067,00 |
s DPH |
79/2026
|
|
15.09.2026 |
Melgo s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0178
|
za dodanie a montáž kuchynského kúta
|
1 618,00 |
s DPH |
66/2026
|
|
16.09.2026 |
Mário Vagunda |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2026
|
-272,99 |
s DPH |
|
20232256
|
07.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za mikrovlnku, USB a toner
|
463,70 |
s DPH |
68/2026
|
|
01.09.2026 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
441,43 |
s DPH |
63/2026
|
|
27.08.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0157
|
za tonery a videokáble
|
113,07 |
s DPH |
67/2026
|
|
28.08.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0022
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2026
|
2 520.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.09.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2026
|
11,61 |
s DPH |
|
670463
|
03.09.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0023
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.09.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0024
|
zálohová faktúra za obedy zamestnancov - september 2026
|
1 000,00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
02.09.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0168
|
za zabezpečenie technickej správy budov - elektr. zariadenia, bleskozvod (7-9/2026)
|
1 394,82 |
s DPH |
13/2026
|
|
07.09.2026 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |