|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks
|
272,69 |
s DPH |
37/2026
|
|
21.04.2026 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0076
|
za servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - 2ks šikmá
|
565,80 |
s DPH |
36/2026
|
|
20.04.2026 |
VELCON spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0075
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
759,34 |
s DPH |
38/2026
|
|
16.04.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026
|
1 838,33 |
s DPH |
|
282320
|
13.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.04.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za tonery a USB Hub TP-Link, 6-port
|
144,55 |
s DPH |
34/2026
|
|
27.03.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
31.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac apríl 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac apríl 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2026
|
400,76 |
s DPH |
|
20232256
|
10.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2026
|
86,10 |
s DPH |
|
S14T600244
|
02.04.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za zatvárač dverí GU BKS OTS430, rameno aretačné
|
90,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
02.04.2026 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2026
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.04.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0066
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2026
|
72,15 |
s DPH |
|
670463
|
07.04.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0008
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2026
|
2 710,00 |
s DPH |
|
670463
|
07.04.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2026 a parkovné
|
32,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005
|
za obedy zamestnancov za mesiac marec 2026
|
1 500,17 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.04.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008
|
za obedy hostí za mesiac marec 2026
|
19,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.04.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2026 - dotácia z UPSVaR
|
358,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.04.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2026
|
8 990,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.04.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |