|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
425,29 |
s DPH |
17/2022
|
|
17.03.2022 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za kopírovací stroj Sharp MX-M 266N
|
1 680,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.03.2022 |
Ivan Kozák - K&H |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2022
|
28,86 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0032
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2022
|
502,93 |
s DPH |
|
670463
|
08.03.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
07.03.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac február 2022
|
581,57 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
08.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
za tonery do tlačiarní HP - 3 ks
|
229,48 |
s DPH |
13/2022
|
|
09.03.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2022 - režijné náklady
|
657,03 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
184,62 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
222,63 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
466,98 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2022
|
3 918,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" ns obdobie 03.03.2022 - 03.03.2023
|
117,60 |
s DPH |
14/2022
|
|
15.03.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0008
|
za predplatné mesačníka "Verejná správa", ročník 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac marec 2022
|
2 440,00 |
s DPH |
|
670463
|
02.03.2022 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003
|
za dovoz cateringu - obed dňa 28.03.2022
|
1 430,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
29.03.2022 |
Green pig |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2022
|
456,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 2
|
01.04.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |