|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
za vyúčtovanie elektrickej energie na mesiac január 2022
|
721,18 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0285
|
za vyúčtovanie predplatného "Finančný spravodajca" za rok 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286
|
za paušál na zrážkovú vodu, vodné, stočné za obdobie 01.10. - 31.12.2021
|
374,17 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0002
|
za opravu a výmenu detektorov pohybu
|
362,45 |
s DPH |
1/2022
|
|
20.01.2022 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003
|
za stravné lístky pre zamestnancov (300 ks á 3,83 €)
|
1 149,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
26.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0004
|
za členský príspevok do SOPK na rok 2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0005
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
175,20 |
s DPH |
4/2022
|
|
28.01.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0006
|
za opravu služobného motorového vozidla Volkswagen Transporter
|
150,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
31.01.2022 |
Jozef Tomaškovič - AUTOBETO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0007
|
za ročný členský príspevok na základe zmluvy
|
33,00 |
s DPH |
|
9004010
|
01.02.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0004
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2022
|
477,37 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0008
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac február 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za monitorovanie budovy za mesiac január 2022
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.02.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0010
|
za služby v oblasti CO za mesiac január 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.02.2022 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0011
|
za opravu kanalizácie v suteréne - oprava dlažby - havarijný stav
|
533,40 |
s DPH |
5/2022
|
|
03.02.2022 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2022
|
456,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 2
|
07.02.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2022 - režijné náklady
|
630,41 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.02.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0283
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2021
|
12,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.01.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" , ročník 2022
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PSDOMOV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0025
|
za tonery do tlačiarní HP - 4 ks
|
208,98 |
s DPH |
10/2022
|
|
23.02.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |