Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	január 2013		s DPH			31.01.2013						04.04.2013
	Faktúra	DFS0009	za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023	19,27	s DPH		zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2	17.07.2023	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	20.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	DFB0055	za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2019	203,98	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFS0003	za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2019	269,78	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFŠ0007	za obedy zamestnancov za mesiac marec 2019	486,92	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFŠ0008	za obedy žiakov za mesiac marec 2019	3 303,98	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFŠ0009	za obedy hostí za mesiac marec 2019 (režijné náklady)	9,99	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFŠ0010	za obedy hostí za mesiac marec 2019	13,14	s DPH		1/2018	03.04.2019	Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFB0056	za monitorovanie budovy za mesiac marec 2019	54,48	s DPH		SBS-12-61/2001	05.04.2019	ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFŠ0021	za obedy zamestnancov za mesiac júl 2023	66,74	s DPH		zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2	17.07.2023	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	20.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	DFB0059	za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2019	550,18	s DPH		670463	05.04.2019	Trnavská teplárenská, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFB0053	za služby v oblasti CO za mesiac marec 2019	27,00	s DPH		zo dňa 03.12.2013	02.04.2019	Bc. Jana Magdolenová	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFB0060	za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2019	33,62	s DPH			08.04.2019	Slovak Telecom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFB0140	za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023	26,79	s DPH		zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2	17.07.2023	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	20.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	DFB0139	za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023 - režijné náklady	78,02	s DPH		zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2	17.07.2023	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	20.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	DFB0063	za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2019	48,00	s DPH		S14T600244	10.04.2019	FCC Trnava, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	12.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	DFB0064	za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2019 do 31. 03. 2019	15,49	s DPH			10.04.2019	Slovak Telecom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	12.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	DFB0065	za elektrickú energiu za mesiac marec 2019	1 364.70	s DPH		TT0121/2008	10.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	12.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	DFB0138	za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023	1 220,96	s DPH		139/11/TT	17.07.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	20.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	DFB0067	za paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019	345,89	s DPH		139/11/TT	16.04.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	29.04.2019	30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4448