|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006
|
za obedy hostí za mesiac jún 2021 - režijné náklady
|
7,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0013
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2021
|
2 230,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac júl 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za vyúčtovanie predplatného mesačníka "PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále" ročník 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.07.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.07.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021 - režijné náklady
|
659,45 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021
|
185,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021
|
223,45 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2021
|
468,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2021
|
3 017,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za elektrickú energiu za mesiac jún 2021
|
763,26 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
02.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
23.06.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110
|
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.07.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2021
|
447,70 |
s DPH |
|
670463
|
08.07.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
09.07.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2021
|
26,81 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123
|
za spotrebu vody a paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
|
379,20 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
23.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2021 |
28.07.2021 |