|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0269
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2019
|
27,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0260
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP DVD, ročník 2020
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0261
|
za elektrickú energiu za mesiac november 2019
|
1 550,58 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
09.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0262
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2019
|
447,14 |
s DPH |
|
670463
|
09.12.2019 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0266
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.12.2019 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0267
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Dane a účtovníctvo Premium", ročník 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
16.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup sieťového servera
|
11 889,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFE0035
|
za ubytovanie, stravu, dopravu pre žiakov II. turnus, Dublin
|
18 600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ADC Technology Training (Ireland) Limite |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFE0036
|
za ubytovanie, stravu, dopravu pre sprevádzajúce osoby, II. turnus, Dublin
|
910,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ADC Technology Training (Ireland) Limite |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0271
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace október - december 2019
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
16.12.2019 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ009
|
za obedy žiakov za mesiac november 2019
|
4 609,43 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.12.2019 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0270
|
za zabezpečenie PO za mesiace október - december 2019
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
16.12.2019 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0272
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019
|
17,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0275
|
za seminár PAM 34.04 - Trnava 16.12.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
VEMA, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0276
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za december 2019
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
18.12.2019 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0277
|
za predĺženie podpory pre firewal Cyberoam CR50iNG na rok 2020
|
979,20 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
18.12.2019 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0278
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 (režijné náklady)
|
511,83 |
s DPH |
|
1/2018
|
19.12.2019 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0279
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019
|
143,82 |
s DPH |
|
1/2018
|
19.12.2019 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB0283
|
za opravu PVC podláh v triedach na 1. a 2. nadzemnom podlaží starej budovy
|
39 419,63 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
27.12.2019 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
30.12.2019 |
31.12.2019 |