|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021
|
44,88 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0001
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021
|
54,12 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021
|
113,52 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 4/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
04.05.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0066
|
za revízie a servisné činnosti 4/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
04.05.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.05.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0009
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2021
|
2 250 |
s DPH |
|
670463
|
03.05.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za DVD mechaniku Verbatim Mobile DVD ReWhiter USB 2.0 Black - 5 ks
|
116,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
06.05.2021 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0070
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac jún 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za elektrickú energiu za mesiac apríl 2021
|
768,16 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo "Oprava parkovacích miest v objekte školy"
|
17 484,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za tonery do tlačiarní HP - 2 ks
|
183,36 |
s DPH |
26/2021
|
|
07.05.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac apríl 2021
|
434,26 |
s DPH |
|
670463
|
10.05.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0010
|
za predplatné Hospodárskych novín od 17.6. 2021 do 16.09.2022
|
239,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MAFRA Slovakia Print, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2021
|
150,00 |
s DPH |
9004010
|
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0075
|
za interiérové žalúzie na prízemie - 14 ks
|
402,00 |
s DPH |
27/2021
|
|
17.05.2021 |
MARKAT s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0076
|
za stromy a záhradnícky materiál
|
932,87 |
s DPH |
21/2021
|
|
18.05.2021 |
Záhradný Design, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za predĺženie aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov na školský rok 2021/2022
|
579,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za opravu parkovacích miest v objekte školy
|
17 484,48 |
s DPH |
|
ZoD z 10.05.2021
|
25.05.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2021 |
31.05.2021 |