|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025
|
259,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady
|
1 372,37 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac jún 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2025
|
2 520 |
s DPH |
|
670463
|
02.06.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0013
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
02.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
150,95 |
s DPH |
34/2025
|
S14T600244
|
02.06.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za zájazd pre zamestnancov školy Budapešť - Eger v dňoch 13.-15.06.2025
|
5 164,50 |
s DPH |
21/2025
|
|
02.06.2025 |
Primatour, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.06.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "PaM bez chýb, pokút a penále", ročník 2026
|
86,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za zverejnenie inzerátu - prenájom bufetu
|
125,46 |
s DPH |
26/2025
|
|
29.05.2025 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0006
|
za darčekový kôš - odchod do dôchodku
|
49,89 |
s DPH |
30/2025
|
|
28.05.2025 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
382,28 |
s DPH |
33/2025
|
|
28.05.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za výrub a odvoz stromu
|
658,67 |
s DPH |
32/2025
|
|
27.05.2025 |
WOFIS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za opravu práčky
|
100,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
26.05.2025 |
Ivan Hošták - RIO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0011
|
zálohová faktúra za predplatné "PaM bez chýb, pokút a penále", ročník 2026
|
86,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001
|
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
57 523,09 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002
|
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
20 638,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0004
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
838,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
26 080.84 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
197,96 |
s DPH |
25/2025
|
S14T600244
|
20.05.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |