|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné
|
30,73 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025
|
76,26 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.07.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025
|
12,28 |
s DPH |
|
670463
|
03.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za zabezpečenie obeda - cattering dňa 26. 06. 2025
|
566,00 |
s DPH |
41/2025
|
|
03.07.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025
|
167,69 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.07.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0018
|
za obedy hostí za mesiac jún 2025
|
70,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017
|
za obedy hostí za mesiac jún 2025 - režijné náklady
|
60,58 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR
|
296,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2025
|
2 562,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015
|
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2025
|
756,65 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025
|
179,96 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 - režijné náklady
|
952,97 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.07.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2025
|
2 510,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac júl 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0016
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac júl 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
01.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0014
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - triedny výka
|
21,19 |
s DPH |
7/2025
|
|
30.06.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za mosadzné tabuľky s menami (150 x 150 mm)
|
135,30 |
s DPH |
38/2025
|
|
24.06.2025 |
TIOT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za SED defibrilátor Smarty Saver 2003
|
984,00 |
s DPH |
43/2025
|
|
23.06.2025 |
Spencer Medical s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2025 |
25.06.2025 |