|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov (02.02.-06.02.2026)
|
4 050,00 |
s DPH |
3/2026
|
|
11.02.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
346,68 |
s DPH |
16/2026
|
|
10.02.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
09.02.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2026
|
897,62 |
s DPH |
|
20232256
|
09.02.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za mydlo hydratačné 500ml - 30 ks
|
272,69 |
s DPH |
12/2026
|
|
06.02.2026 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za papierové utierky - 10 ks
|
285,74 |
s DPH |
11/2026
|
|
05.02.2026 |
B-commerce s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0015
|
za materiál na maľovanie
|
120,55 |
s DPH |
8/2026
|
|
05.02.2026 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0017
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2026 - režijné náklady
|
782,88 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0018
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
221,76 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
682,08 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0001
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
137,76 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002
|
za obedy žiakov za mesiac január 2026
|
5 247,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0019
|
za obedy žiakov za mesiac január 2026 - dotácia z UPSVaR
|
239,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0014
|
za vysávač ETA Diego 35221
|
77,75 |
s DPH |
10/2026
|
|
04.02.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2026
|
113,38 |
s DPH |
|
670463
|
04.02.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2026
|
21,28 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0011
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac január 2026 a parkovné
|
35,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0008
|
za monitorovanie budovy za mesiac január 2026
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.02.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za služby v oblasti CO za mesiac január 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.02.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0004
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac február 2026
|
2 850,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.02.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |