|
|
Faktúra |
DFB0179
|
za knihy NJ "Direkt Interaktiv" - 5 ks
|
90,25 |
s DPH |
65/2026
|
|
16.09.2026 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0178
|
za dodanie a montáž kuchynského kúta
|
1 618,00 |
s DPH |
66/2026
|
|
16.09.2026 |
Mário Vagunda |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0177
|
za izolovaé boxy na jedlo 90L - 5 ks
|
1 067,00 |
s DPH |
79/2026
|
|
15.09.2026 |
Melgo s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0176
|
za nerezové gastronádoby - 28 ks
|
344,40 |
s DPH |
78/2026
|
|
15.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za knihy Nový Slovenský jazyk pre SŠ - 1.-4. ročník, 28 ks
|
123,20 |
s DPH |
77/2026
|
|
14.09.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0174
|
za nákup čistiacich prostriedkov
|
96,35 |
s DPH |
76/2026
|
|
14.09.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0172
|
za knihy Biológia pre 1.roč. - 2 ks
|
56,00 |
s DPH |
73/2026
|
|
10.09.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0173
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2026 - 08//2027
|
229,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0171
|
za tonery do tlačiarní - 6 ks
|
688,00 |
s DPH |
74/2026
|
|
09.09.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0170
|
za laserové ukazovátko - 5 ks, toner - 2 ks
|
115,06 |
s DPH |
70/2026
|
|
08.09.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2026
|
-272,99 |
s DPH |
|
20232256
|
07.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0168
|
za zabezpečenie technickej správy budov - elektr. zariadenia, bleskozvod (7-9/2026)
|
1 394,82 |
s DPH |
13/2026
|
|
07.09.2026 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0167
|
za zabezpečenie technickej správy budov - požiarne zariadenia, výmenníková stanica (7-9/2026)
|
811,80 |
s DPH |
15/2026
|
|
07.09.2026 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0166
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2026 a parkovné
|
31,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0165
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2026
|
22,07 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za monitorovanie budovy za mesiac august 2026
|
85,61 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.09.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0163
|
za služby v oblasti CO za mesiac august 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.09.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2026
|
11,61 |
s DPH |
|
670463
|
03.09.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0024
|
zálohová faktúra za obedy zamestnancov - september 2026
|
1 000,00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
02.09.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0025
|
zálohová faktúra za obedy žiakov - september 2026
|
5 000.00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
02.09.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |