|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za odborný seminár "Novela zákona o ochrane osobných údajov"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Akadémia vzdelávania Trnava, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za prepravu na divadelné predstavenie do Bratislavy a späť
|
300,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
21.05.2018 |
Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za tlačiareň HP Laser Jet Pro 200
|
255,62 |
s DPH |
83/2016
|
|
06.10.2016 |
Alza.cz |
|
|
|
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za switch TP-LINK TL-SF1005D
|
8,39 |
s DPH |
12/2017
|
|
10.03.2017 |
Alza.cz |
|
|
|
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za Flash disk Samsung BAR 128GR a gélové podložky Gembird Ergo
|
48,64 |
s DPH |
89/2016
|
|
25.10.2016 |
Alza.cz |
|
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za operačnú pamäť Kingston 1 GB - 10 ks
|
160,00 |
s DPH |
78/2015
|
|
23.11.2015 |
Alza.cz |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za myši Logitech a externé disky Verbatim
|
126,02 |
s DPH |
74/2014
|
|
16.10.2014 |
Alza.cz |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
za bezdrôtové myši (5 ks) a myši k PC (10 ks)
|
65,61 |
s DPH |
22/2015
|
|
20.04.2015 |
Alza.cz |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za klávesnice C-TECH KB-102 slim - 10 ks
|
51,90 |
s DPH |
6/2017
|
|
13.02.2017 |
Alza.cz |
|
|
|
15.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0058
|
za externý disk Verbatim 2.5" Store - 2 ks
|
92,75 |
s DPH |
28/2016
|
|
31.03.2016 |
Alza.cz |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0181
|
za operačnú pamäť Kingston - 18 ks
|
287,20 |
s DPH |
internetom zo dňa 26.10.2015
|
|
26.10.2015 |
Alza.cz |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0003
|
za laserovú tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn
|
169,90 |
s DPH |
1/2017
|
|
09.01.2017 |
Alza.cz |
|
|
|
11.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za batériu HP primárnu, napájací adaptér HP Smart
|
119,52 |
s DPH |
23
|
|
15.03.2013 |
Alza.cz |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za laserovú tlačiareň HP LaserJet P2035
|
152,64 |
s DPH |
97/2013
|
|
05.12.2013 |
Alza.cz |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za bavlnené tašky (50 ks)
|
57,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
01.08.2018 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
57,00 |
s DPH |
44/2020
|
|
03.07.2020 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
75,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
22.07.2024 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za nákup respirátorov KN95 (400 ks)
|
307,20 |
s DPH |
2/2021
|
|
04.02.2021 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149
|
za bavlnené tašky (30 ks)
|
34,20 |
s DPH |
79/2019
|
|
24.07.2019 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0152
|
za bavlnené tašky - 30 ks
|
34,56 |
s DPH |
53/2021
|
|
06.09.2021 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |