Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	január 2013		s DPH			31.01.2013						04.04.2013
	Faktúra	DFE0036	za ubytovanie, stravu, dopravu pre sprevádzajúce osoby, II. turnus, Dublin	910,00	s DPH			12.12.2019	ADC Technology Training (Ireland) Limite	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	19.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	DFB0258	za kancelársky materiál a xerografický papier	436,74	s DPH	145/2019		05.12.2019	Štefan Gočál-GOPAP	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	11.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	DFB0260	vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP DVD, ročník 2020		s DPH			09.12.2019	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka		16.12.2019
	Faktúra	DFB0263	za revíziu športového náradia	785,52	s DPH	148/2019		10.12.2019	Katarína Ďurišová - Katka - šport	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	11.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	DFB0264	za televízor SONY KD-65KF7005BAEP	499,00	s DPH	143/2019		10.12.2019	NAY ELEKRODOM, s. r. o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	11.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	DFB0265	za tonery do tlačiarní	237,76	s DPH	146/2019		10.12.2019	CLEAN TONERY, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	13.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	DFB0267	vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Dane a účtovníctvo Premium", ročník 2020		s DPH			10.12.2019	Wolters Kluwer, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka		16.12.2019
	Zmluva		Kúpna zmluva na nákup sieťového servera	11 889,60	s DPH			20.12.2019	HYDRA Computer, s.r.o	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka		20.12.2019
	Faktúra	DFE0035	za ubytovanie, stravu, dopravu pre žiakov II. turnus, Dublin	18 600,00	s DPH			12.12.2019	ADC Technology Training (Ireland) Limite	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	19.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	DFB0268	za toner do tlačiarne Lexmark a optický valec	177,16	s DPH	150/2019		12.12.2019	CLEAN TONERY, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	18.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFB0253	za nákup ochranných pracovných odevov	516,24	s DPH	124/2019		03.12.2019	Lukáš Minarovič - OOPP	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	DFB0269	za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2019	27,60	s DPH			16.12.2019	Slovak Telecom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	18.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFB0272	za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019	17,09	s DPH			16.12.2019	Slovak Telecom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	18.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFB0273	za knihy z nemeckého jazyka - 6 ks	80,74	s DPH	84/2019		16.12.2019	KORREKT s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	18.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFB0274	za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie	122,17	s DPH	147/2020		17.12.2019	Pavol Bottek ml. - PDP ALARM	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	18.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFB0275	za seminár PAM 34.04 - Trnava 16.12.2019	54,00	s DPH			17.12.2019	VEMA, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	19.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	DFB0280	za keramické tabule Triptych 400x120 - 9 ks	5 217,90	s DPH	154/2019		19.12.2019	ŠKOLEX, spol. s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	23.12.2019	27.12.2019
	Faktúra	DFB0281	za stoličky na kolieskach čalúnené (47 ks)	3 402,34	s DPH	154/2019		19.12.2019	ŠKOLEX, spol. s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	23.12.2019	27.12.2019
	Faktúra	DFB0282	za stravné lístky pre zamestnancov školy (160 ks á 3,83 €)	612,80	s DPH	152/2019		20.12.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	23.12.2019	27.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4250