|
|
Faktúra |
DFE0007
|
za štvorfarebné reklamné perá v rámci projektu ERASMUS+
|
125,99 |
s DPH |
6/2019
|
|
15.02.2019 |
National Pen |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za tablet Samsung Galasy, držiak FIXED, dátový kábel
|
203,85 |
s DPH |
91/2023
|
|
23.10.2023 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF0027
|
zálohová faktúra za predplatné Verejnej správy - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za príručku pre učiteľov ICE BREAKY A ENERGIZÉRY - 3 ks
|
20,40 |
s DPH |
96/2023
|
|
27.10.2023 |
MP Academy s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za tonery do tlačiarne - 4 ks
|
758,58 |
s DPH |
92/2023
|
|
25.10.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
vyúčtovacia faktúra predplatného za Finančného spravodajcu, ročník 2024 - záloha
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0253
|
za seminár PAM 33.05 - Trnava 17.12.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
VEMA, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
za offline semináre Zákon č. 553/2003 Z.z. ... a Správa registratúry ...
|
65,00 |
s DPH |
prihláška na seminár
|
|
23.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF0001
|
zálohová faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za opravu a montáž dlažby, oprava omietok stien a vymaľovanie
|
990,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
23.10.2023 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2019
|
706,42 |
s DPH |
104/2018
|
|
29.01.2019 |
Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0257
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2018
|
38,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
za knihy AJ - Pioneer Level B1 - 30 ks, Pioneer B1 - 60 ks, Pioneer B2 - 60 ks, Pioneer C1 - 60 ks
|
3 780,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
19.10.2023 |
ELT Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0259
|
za vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2018
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
15.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0260
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01.12. 2018 do 31. 12. 2018
|
19,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2019
|
16 650,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE0001
|
za zabezpečenie ubytovania, stravy a mestskú dopravu v Londýne, 15 žiakov, projekt ERASMUS+
|
26 190,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
ADC Technology Training Ltd. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE0002
|
za zabezpečenie ubytovania, stravy a mestskú dopravu v Londýne, sprevádzajúce osoby, projekt ERASMUS+
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
ADC Technology Training Ltd. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE0003
|
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za USB kľúče Kingston Data Traveler 32GB - 2 ks
|
11,40 |
s DPH |
11/2019
|
|
14.02.2019 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.02.2019 |
25.02.2019 |