|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za tablety Wacom Intuos S čierny - 3 ks
|
209,70 |
s DPH |
43/2020
|
|
02.07.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0011
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka PaM 2021"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
433,24 |
s DPH |
37/2020
|
|
17.06.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za tonery do tlačiarní (4 ks)
|
159,96 |
s DPH |
38/2020
|
|
23.06.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za motorovú kosačku 520 VS Premium a motorový olej (600 ml)
|
508,20 |
s DPH |
41/2020
|
|
25.06.2020 |
CKD market, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za gelové perá a xerografický papier
|
207,36 |
s DPH |
42/2020
|
|
26.06.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za opravu motorového vozidla VW Transit, výmenu oleja, filtrov a prevedenie STK a EK
|
275,04 |
s DPH |
45/2020
|
|
29.06.2020 |
Jozef Tomaškovič - AUTOBETO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
za vzdelávací program JA Učebnica ekonómie a podnikania - školský rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
online prihláška
|
|
01.07.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za vykonanie revízií PO. VZT, TZ (elektrické zariadenia, prenosné elektr. spotreb., bleskozvod)
|
262,80 |
s DPH |
19/2020
|
|
01.07.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
57,00 |
s DPH |
44/2020
|
|
03.07.2020 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2020
|
31,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
za pedagogické tlačivá
|
21,06 |
s DPH |
10/2020
|
|
03.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM 2021"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za pedagogické diáre 2020/2021 - 12 ks
|
48,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
06.07.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112
|
za denný prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu
|
223,03 |
s DPH |
35/2020
|
|
09.07.2020 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020
|
13,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2020
|
36,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za mosadznú tabuľku s menami 150 x 150 mm
|
66,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
14.07.2020 |
Ing. Daniel Dananai |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za učebnice Lehr-und Übungsbuch Aktuell a Lehr-und Übungsbuch LC
|
36,38 |
s DPH |
47/2020
|
|
15.07.2020 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.07.2020 |
21.07.2020 |