|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za služby v oblasti CO za mesiac september 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.10.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2021 - režijné náklady
|
695,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
195,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0006
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
235,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0009
|
za obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
494,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy žiakov za mesiac september 2021
|
3 384,22 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za monitorovanie budovy za mesiac september 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.10.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za elektrickú energiu za mesiac október 2021
|
1 054,30 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
05.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy žiakov za mesiac október 2021
|
5 451,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2021
|
426,36 |
s DPH |
|
670463
|
08.11.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
08.11.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2008
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete
|
456,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248
|
za mnadátny certifikát QESi - 2 roky
|
44,40 |
s DPH |
105/2021
|
|
06.12.2021 |
Disig, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249
|
za odvoz, likvidáciu odpadu veľkokapacitným kontajnerom - zmiešaný odpad v dňoch 24. 11. 2021 a 25.11.2021
|
384,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
06.12.2021 |
R. G. Autodoprava s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2021 - režijné náklady
|
797,39 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
224,06 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
270,19 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
566,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac november 2021
|
3 950,94 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252
|
za SIM kartu - mandátny certifikát
|
35,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
07.12.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |