|
|
Faktúra |
DFB0110
|
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks
|
272,69 |
s DPH |
46/2026
|
|
09.06.2026 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za kancelársku stoličku NET/MEDEA/ čierna - 1 ks
|
88,00 |
s DPH |
47/2026
|
|
09.06.2026 |
Jarmila Svitková - BIBIONE |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2026
|
-213,23 |
s DPH |
|
20232256
|
08.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2026 a parkovné
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2026
|
21,87 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2026
|
-3,01 |
s DPH |
|
670463
|
03.06.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2026
|
5 271,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2026 - dotácia z UPSVaR
|
308,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2026
|
1 055,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015
|
za obedy hostí za mesiac máj 2026 - režijné náklady
|
75,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2026
|
85,61 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.06.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2026
|
213,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.06.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2026
|
343,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2026 - režijné náklady
|
1 211,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy hostí za mesiac máj 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za aSc Agendu Komplet 500-599 žiakov SŠ 2027
|
811,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac jún 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za máj 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.06.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
12.06.2026 |