Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	január 2013		s DPH			31.01.2013						04.04.2013
	Faktúra	DFŠ0009	za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2016	376,00	s DPH		1/2013	02.05.2016	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava					06.05.2016
	Faktúra	DFB0090	za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac apríl 2016	669,13	s DPH		670463	09.05.2016	Trnavská teplárenská, a.s.					17.05.2016
	Faktúra	DFB0089	za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2016	27,00	s DPH		zo dňa 03.12.2013	06.05.2016	Bc. Jana Magdolenová					17.05.2016
	Faktúra	DFB0088	za prenosný hasiaci prístroj snehový	53,70	s DPH	38/2016		06.05.2016	RETECOM, s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	DFB0087	za predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie" na rok 2017	55,87	s DPH			05.05.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					17.05.2016
	Faktúra	DFB0086	za predplatné "Dane a účtovníctvo" na rok 2017	77,95	s DPH			05.05.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					17.05.2016
	Faktúra	DFB0085	za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac apríl 2016	58,80	s DPH			04.05.2016	Slovak Telecom, a.s.					17.05.2016
	Faktúra	DFB0080	dobropis za dodávku tepla za rok 2015	-155,86	s DPH		670463	28.04.2016	Trnavská teplárenská, a.s.					11.05.2016
	Faktúra	DFB0084	za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2016	1 091.36	s DPH		TT0121/2008	03.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.					06.05.2016
	Faktúra	DFŠ0008	za obedy žiakov za mesiac apríl 2016	2 161.45	s DPH		1/2013	02.05.2016	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava					06.05.2016
	Faktúra	DFB0092	za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2016	53,88	s DPH		SBS-12-61/2001	10.05.2016	ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.					17.05.2016
	Faktúra	DFS006	za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2016	192,70	s DPH		1/2013	02.05.2016	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava					06.05.2016
	Faktúra	DFB0083	za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2016	695,60	s DPH		1/2013	02.05.2016	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava					06.05.2016
	Faktúra	DFB0082	za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2016	2 280	s DPH		670463	02.05.2016	Trnavská teplárenská, a.s.					06.05.2016
	Faktúra	DFB0081	za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za apríl 2016	276,00	s DPH		ZoD č. 6/2008/OA	02.05.2016	HYDRA Computer, s.r.o					06.05.2016
	Faktúra	DFE0012	za nákup xerografického papiera	74,75	s DPH	35/2016		27.04.2016	Štefan Gočál-GOPAP					29.04.2016
	Faktúra	DFB0079	za dodávku drevených dvojkrídlových dverí s bezpečnostným sklom vrátane montáže	1 999,56	s DPH	31/2016		22.04.2016	PROVA Slovakia, spol. s r.o.					29.04.2016
	Faktúra	DFB0078	za tonery do tlačiarní	83,40	s DPH	32/2016		19.04.2016	CLEAN TONERY, s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	DFB0077	za telefónne poplatky za obdobie od 08.03.2016 do 07.04.2016	31,19	s DPH			18.04.2016	Slovak Telecom, a.s.					22.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4250