Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS0010	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018	207,46	bez DPH		1/2013	29.06.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	04.07.2018	05.07.2018
	Faktúra	DFS0005	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018	169,33	bez DPH		1/2013	28.03.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	06.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	DFS0014	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018	162,36	bez DPH		1/2013	28.09.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	03.10.2018	04.10.2018
	Faktúra	DFS0013	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018	27,47	bez DPH		1/2013	31.08.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	11.09.2018	12.09.2018
	Faktúra	DFS0011	za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018	377,40	bez DPH	52/2018		29.06.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	DFS0007	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018	222,63	bez DPH		1/2013	02.05.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	04.05.2018	07.05.2018
	Faktúra	DFS0012	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018	22,14	bez DPH		1/2013	06.08.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	13.08.2018	14.08.2018
	Faktúra	DFS0009	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018	210,33	bez DPH		1/2013	31.05.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	06.06.2018	07.06.2018
	Faktúra	DFS0008	za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov	2 850,00	s DPH	94/2021		22.11.2021	TESCO STORES SR, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	23.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	DFB0227	za učebnice LASER B1 (5 ks) a LASER B (49 ks)	959,04	s DPH	80/2021		18.11.2021	OXICO, Ing. Ján Strapec	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	DFB0232	za tonery do tlačiarní - 4 ks	353,40	s DPH	101/2021		26.11.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	DFB0229	za opravu kanalizácie v suteréne - prasknuté potrubie - havarijný stav	360,00	s DPH	91/2021		22.11.2021	FIRSTAV s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	DFB0230	za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks	800,12	s DPH	93/2021		23.11.2021	Martin Krajčovič - M & J Trade	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	DFB0009	za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov	131,95	s DPH	95/2021		23.11.2021	Štefan Gočál-GOPAP	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	DFB0226	za utierky a zástery	34,34	s DPH	88/2021		16.11.2021	Praktik Textil s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	19.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	DFB0225	za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2021	150,00	s DPH		90040/10	16.11.2021	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	19.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	DFB0231	za tonery do tlačiarní - 4 ks	586,56	s DPH	97/2021		24.11.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	ZDF0023	zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks	282,72	s DPH	11/2021		15.11.2021	ŠEVT, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	19.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	DFB0233	vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO" na rok 2022		s DPH			26.11.2021	Wolters Kluwer, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka		29.11.2021
	Faktúra	DFB0228	za redukciu AXAGON RVZ-VGN prevodník - 3 ks	34,90	s DPH	89/2021		18.11.2021	ALZA.SK, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	26.11.2021	29.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4401