Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS0013	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018	27,47	bez DPH		1/2013	31.08.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	11.09.2018	12.09.2018
	Faktúra	DFS0009	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018	210,33	bez DPH		1/2013	31.05.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	06.06.2018	07.06.2018
	Faktúra	DFS0005	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018	169,33	bez DPH		1/2013	28.03.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	06.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	DFS0012	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018	22,14	bez DPH		1/2013	06.08.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	13.08.2018	14.08.2018
	Faktúra	DFS0011	za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018	377,40	bez DPH	52/2018		29.06.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	DFS0007	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018	222,63	bez DPH		1/2013	02.05.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	04.05.2018	07.05.2018
	Faktúra	DFS0010	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018	207,46	bez DPH		1/2013	29.06.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	04.07.2018	05.07.2018
	Faktúra	DFS0014	za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018	162,36	bez DPH		1/2013	28.09.2018	Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	03.10.2018	04.10.2018
	Faktúra	DFS0008	za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov	2 850,00	s DPH	94/2021		22.11.2021	TESCO STORES SR, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	23.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	DFB0260	za reproduktor SP HF 1800v - 1 ks	70,00	s DPH	111/2021		14.12.2021	Dušan Valentovič - TEKRA	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	16.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	DFS0010	za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2021	270,19	s DPH		zo dňa 03.10.2018	07.12.2021	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFŠ0013	za obedy zamestnancov za mesiac november 2021	566,74	s DPH		zo dňa 03.10.2018	07.12.2021	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFŠ0014	za obedy žiakov za mesiac november 2021	3 950,94	s DPH		zo dňa 03.10.2018	07.12.2021	Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Mgr. Marta Bačíková	riaditeľka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0252	za SIM kartu - mandátny certifikát	35,00	s DPH	110/2021		07.12.2021	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0253	za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov	349,39	s DPH	108/2021		08.12.2021	Tatrachema, v.d.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0254	za tonery do farebenej tlačiarne - 3 ks	644,40	s DPH	106/2021		08.12.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0255	za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2021	33,41	s DPH		Voice VPN	08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0256	za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2021 do 30. 11. 2021	23,00	s DPH			08.12.2021	Slovak Telecom, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0257	za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2021	60,00	s DPH		S14T600244	09.12.2021	FCC Trnava, s.r.o.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	DFB0258	za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2021	509,43	s DPH		670463	09.12.2021	Trnavská teplárenská, a.s.	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava	Ing. Jana Bačíková	hospodárka	10.12.2021	13.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4448