|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0179
|
za aSc Strava (minipočítač, nabíjačku, SD kartu a čítačku)
|
299,00 |
s DPH |
69/2023
|
|
11.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za predĺženie aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov na školský rok 2021/2022
|
579,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za aSc Agendu Komplet 400-699 žiakov SŠ na školský rok 2019/2020
|
479,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026
|
738,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2016/2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov na školský rok 2022/2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2024/2025
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE0001
|
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+ 2017-1-SK01-ka101-035002
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za nákup študijnej literatúry k projektu "Slovensko-francúzska výzva 2018"
|
84,38 |
s DPH |
71/2018
|
|
12.09.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE0015
|
za letenky Bratislava - Londýn a späť - 15 žiakov v rámci projektu ERASMUS+
|
3 510,00 |
s DPH |
99/2018
|
|
05.11.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, 2018-1-SK01-KA101-045827 - doúčtovanie
|
320,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.03.2019 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE0016
|
za letenky Bratislava - Londýn a späť - sprevádzajúce osoby v rámci projektu ERASMUS+
|
468,00 |
s DPH |
100/2018
|
|
05.11.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za online učebnicu Complete Economics
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
AST DENT s.r.o. |
|
|
|
04.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE0017
|
za letenky Bratislava - Londýn a späť, doprava na letisko - sprevádzajúca osoba v rámci projektu ERASMUS+
|
254,00 |
s DPH |
100/2018
|
|
05.11.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE0015
|
za poradenstvo, prípravu, riadenie aktivít, koordináciu a implementáciu projektu, vypracovanie a odoslanie záverečnej správy projektu ERASMUS+ č. 2018-1-SK01-KA116-045920
|
3 450,00 |
s DPH |
55/2019
|
|
16.05.2019 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
za letenky, dopravu na letisko a ubytovanie v rámci projektu "Slovensko-francúzska výzva 2018"
|
2 200,93 |
s DPH |
71/2018
|
|
18.09.2018 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE0003
|
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
AST DENT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE0001
|
za letenky a dopravu na letisko - projekt ERASMUS+
|
1 616.57 |
s DPH |
35/2017
|
|
19.06.2017 |
AST DENT s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |
23.06.2017 |