|
|
Faktúra |
DFB0123
|
za registračný poplatok za program JA Etika
|
30,00 |
s DPH |
mailom dňa 14.06.2016
|
|
30.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac jún 2016
|
1 041,92 |
s DPH |
|
1/2013
|
29.06.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
04.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy hostí za mesiac jún 2016
|
10,76 |
s DPH |
|
1/2013
|
15.06.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2016
|
2 220.00 |
s DPH |
|
670463
|
04.07.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2016/2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za registračný poplatok za kontinuálne vzdelávanie učiteľov v programe JA Etika
|
50,00 |
s DPH |
mailom dňa 14.06.2016
|
|
20.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.05.2016 do 07.06.2016
|
25,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za slovníky NJ "Grossvorterbuch Deutsch als.."
|
49,27 |
s DPH |
36/2016
|
|
17.06.2016 |
KORREKT s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za uverejnenie inzerátu v Trnavských novinách
|
26,40 |
s DPH |
46/2016
|
|
15.06.2016 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac májl 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.06.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za knihy z anglického jazyka
|
68,61 |
s DPH |
internetom
|
|
10.06.2016 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2016
|
2 220,00 |
s DPH |
|
670463
|
08.06.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za zabezpečenie požiarnej ochrany za mesiace apríl - jún 2016
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2009
|
04.07.2016 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0127
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2016
|
1 091.36 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
04.07.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0146
|
za knihy - 3 ks
|
57,00 |
s DPH |
53/2016
|
|
02.08.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy zamestnancov za mesiac júl 2016
|
52,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.07.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0145
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac august 2016
|
1 091.36 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
02.08.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0144
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac august 2016
|
2 220.00 |
s DPH |
|
670463
|
02.08.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
09.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0143
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.06.2016 do 07.07.2016
|
20,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0142
|
za paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016
|
318,41 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.07.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
20.07.2016 |