|
|
Faktúra |
DFB0123
|
za spotrebu vody a paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
|
379,20 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
23.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za snehové hasiace prístroje - 2 ks
|
169,99 |
s DPH |
47/2021
|
|
23.07.2021 |
FIREcontrol s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za opravu tlačiarne HP LJ a kopírovacieho stroja
|
160,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
23.07.2021 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
11/2021
|
|
28.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac august 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006
|
za obedy hostí za mesiac jún 2021
|
9,66 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.08.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128
|
za zverejnenie inzercie - prenájom bufetu - 3x
|
104,40 |
s DPH |
40/2021
|
|
03.08.2021 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2021
|
65,93 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.08.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za júl 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
04.08.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 7/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
04.08.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za revízie a servisné činnosti 7/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
04.08.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za elektrickú energiu za mesiac júl 2021
|
514,19 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
04.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
05.08.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2021
|
3 017,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021
|
223,45 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
02.07.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 07. 2021 do 31. 07. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac máj 2021
|
536,28 |
s DPH |
|
670463
|
09.06.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.06.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za vzdelávací program "JA Učebnica ekonómie a podnikania" na školský rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.06.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.06.2021 |
08.06.2021 |