|
|
Faktúra |
DFB0172
|
za zabezpečenie PO za mesiace júl - sepember 2025
|
166,05 |
s DPH |
|
7/2010
|
22.09.2025 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171
|
za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, LJ234w - 1 ks
|
480,65 |
s DPH |
67/2025
|
|
16.09.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0170
|
za servisné a revízne činnosti - 3. Q 2025
|
1 409.58 |
s DPH |
13/2025
|
|
10.09.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2025 - 08//2026
|
223,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0168
|
za školský stôl 2-miestny Klasik - 3 ks, školská stolička Klasik - 6 ks
|
902,02 |
s DPH |
55/2025
|
|
09.09.2025 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0167
|
za toner Xerox čierny - 1 ks
|
73,75 |
s DPH |
66/2025
|
|
09.09.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2025
|
-748,22 |
s DPH |
|
20232256
|
09.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
08.09.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
65/2025
|
|
04.09.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0011
|
za dodávku automatických posuvných dverí s osadením
|
11 650,57 |
s DPH |
56/2025
|
|
04.09.2025 |
REALTEC plus, spol. s .r. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025
|
21,52 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158
|
za služby v oblasti CO za mesiac august 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.09.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
79,65 |
s DPH |
64/2025
|
|
03.09.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025
|
17,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.09.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163
|
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1)
|
4 903,20 |
s DPH |
51/2025
|
|
03.09.2025 |
ELT Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157
|
za monitorovanie budovy za mesiac august 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.09.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174
|
za odborno-konzultačný seminár "Kvalifikačné predpoklady v školstve..." - 2 osoby
|
138,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
01.09.2025 |
KANTORKA, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0022
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
01.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |