|
|
Faktúra |
DFB0034
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2026
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.03.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0005
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
02.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za február 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za úhradu pobytu LVK - 23 žiakov (23.02.-27.02.2026)
|
3 450,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
02.03.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0028
|
za regulátor hlasitosti
|
12,00 |
s DPH |
19/2026
|
|
25.02.2026 |
RH SOUND s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0027
|
za tlačiareň HP LJ 4102dw
|
333,00 |
s DPH |
18/2026
|
|
17.02.2026 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0026
|
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov (09.02.-13.02.2026)
|
4 050.00 |
s DPH |
4/2026
|
|
13.02.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0025
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 01 - 03/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov (02.02.-06.02.2026)
|
4 050,00 |
s DPH |
3/2026
|
|
11.02.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
346,68 |
s DPH |
16/2026
|
|
10.02.2026 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
09.02.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2026
|
897,62 |
s DPH |
|
20232256
|
09.02.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za mydlo hydratačné 500ml - 30 ks
|
272,69 |
s DPH |
12/2026
|
|
06.02.2026 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0017
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2026 - režijné náklady
|
782,88 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0015
|
za materiál na maľovanie
|
120,55 |
s DPH |
8/2026
|
|
05.02.2026 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za papierové utierky - 10 ks
|
285,74 |
s DPH |
11/2026
|
|
05.02.2026 |
B-commerce s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0018
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
221,76 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0001
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
137,76 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac január 2026
|
682,08 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
05.02.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
10.02.2026 |