|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026
|
1 501,04 |
s DPH |
|
282320
|
17.07.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0017
|
zálohová faktúra za predplatné "DUO" a "1000 RIEŠENÍ", ročník 2027
|
332,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za zviazanie katalógov - 4 ks
|
46,74 |
s DPH |
51/2026
|
|
14.07.2026 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0137
|
za knihy PIONEER IntermediateB1, B2, C1 - 207 ks
|
4 471,20 |
s DPH |
59/2026
|
|
13.07.2026 |
ELT Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0136
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2026
|
-247,52 |
s DPH |
|
20232256
|
07.07.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za stoličky ISO NEW MODRA C14 (10ks) a EKO kreslo+sieť (3 ks)
|
526,99 |
s DPH |
58/2026
|
|
06.07.2026 |
KONDELA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2026
|
7,45 |
s DPH |
|
670463
|
06.07.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2026
|
25,76 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2026 a parkovné
|
32,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za zabezpečenie obeda - cattering dňa 29.06.2026
|
739,00 |
s DPH |
50/2026
|
|
03.07.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.07.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za učebnice Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník - 504 ks
|
4 636,80 |
s DPH |
57/2026
|
|
03.07.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2026
|
85,61 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
01.07.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0128
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.07.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0127
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac júl 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0016
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2026
|
2 510.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac júl 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.07.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2026
|
361,68 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
30.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017
|
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2026
|
1 112,44 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
30.06.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0123
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026, 2. preddavok
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
14.07.2026 |