|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.05.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2016
|
51,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0075
|
za tonery do tlačiarní
|
273,41 |
s DPH |
29/2016
|
|
18.04.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS007
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2016
|
227,96 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.06.2016 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac máj 2016
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac jún 2016
|
1 091.36 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
02.06.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za máj 2016
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.06.2016 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Sharp
|
163,73 |
s DPH |
44/2016
|
|
01.06.2016 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy hostí za mesiac máj 2016
|
56,49 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2016
|
1 467.84 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2016
|
444,80 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac máj 2016
|
822,88 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.05.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0094
|
za stravné lístky pre zamestnancov školy
|
2 523,15 |
s DPH |
40/2016
|
|
11.05.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 9004010
|
23.05.2016 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
za reinštaláciu a rekonfiguráciu jedálenského systému
|
468,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
18.05.2016 |
Elektronické riadiace systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za vyhotovenie pečiatky STATÍV 5211
|
80,39 |
s DPH |
43/2016
|
|
17.05.2016 |
Ján Boško - BoTro |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za opravu a doplnenie signalizácie
|
167,32 |
s DPH |
42/2016
|
|
167,32 |
Pavol Bottek - PDP ALARM |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.04.2016 do 07.05.2016
|
20,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za vodné, stočné za obdobie od 01.01.2016 do 30.04.2016
|
989,53 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
16.05.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.05.2016 |