|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.11.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.11.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025
|
20,68 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.11.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2025, 2. preddavok
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0028
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac november 2025
|
2 890,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.11.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
78/2025
|
|
28.10.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
390,75 |
s DPH |
79/2025
|
|
27.10.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia
|
-221,54 |
s DPH |
reklamácia
|
|
23.10.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2026
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov
|
599,11 |
s DPH |
76/2025
|
|
23.10.2025 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0027
|
zálohová faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2025, 2. preddavok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou - 500 ks
|
|
s DPH |
7/2025
|
|
22.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025
|
1 464.06 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
15.10.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za predĺženie podpory Workgroup Suite Small Business Edition (1.11.2025-31.10.2026)
|
2 147,58 |
s DPH |
73/2025
|
|
14.10.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0026
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou - 500 ks
|
317,40 |
s DPH |
7/2025
|
|
13.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0025
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2026
|
195,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0012
|
za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" - debarierizácia
|
16 343,37 |
s DPH |
55/2025
|
|
10.10.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |