|
|
Faktúra |
DFB0166
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Finančný spravodajca" na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167
|
za kopírovací stroj (tlačiareň) HP Laser Jet, reproduktory GENIUS a USB porty
|
412,01 |
s DPH |
61/2021
|
|
21.09.2021 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168
|
za ZAV - programovú individuálnu výuku písania na PC pre žiakov na školský rok 2021/2022
|
150,46 |
s DPH |
60/2021
|
|
22.09.2021 |
ZAV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
za tlačiarne HP Laser Jet Enterprise M406dn - 6 ks
|
2 361,60 |
s DPH |
62/2021
|
|
23.09.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170
|
za televízor 4K HDR LED ANDROID TV SONY
|
702,93 |
s DPH |
64/2021
|
|
23.09.2021 |
FAST PLUS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171
|
za učebnice francúzskeho jazyka - 3 ks
|
74,30 |
s DPH |
49/2021
|
|
24.09.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172
|
za čistiaci prostriedok do VŠJ
|
52,90 |
s DPH |
63/2021
|
|
27.09.2021 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173
|
za vzdelávací program "Viac ako peniaze" na školský rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
mailom
|
|
27.09.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174
|
za premietacie plátno AVELI roleta
|
71,69 |
s DPH |
68/2021
|
|
27.09.2021 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175
|
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
391,39 |
s DPH |
66/2021
|
|
28.09.2021 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176
|
za stravné lístky pre zamestnancov (50 ks á 3,83 €)
|
191,50 |
s DPH |
67/2021
|
|
28.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177
|
za knihy do školskej knižnice - 2 ks
|
37,04 |
s DPH |
mailom
|
|
28.09.2021 |
MARTINUS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 9/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
29.09.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za elektrickú energiu za mesiac september 2021
|
853,08 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
30.09.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181
|
za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
30.09.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za tonery do tlačiarní HP - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
69/2021
|
|
30.09.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za september 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
01.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0020
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac október 2021
|
2 410,00 |
s DPH |
|
670463
|
04.10.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac október 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |