|
|
Faktúra |
DFB0066
|
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2013
|
51,48 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
08.04.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2013
|
603,40 |
s DPH |
|
670463
|
09.04.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za odvoz kontajnerov
|
208,12 |
s DPH |
20
|
|
10.04.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0069
|
za výkon skúšok vody vo výdajni stravy OA
|
147,18 |
s DPH |
28
|
|
11.04.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0070
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
238,52 |
s DPH |
33
|
|
11.04.2013 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac marec 2013
|
69,97 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
za paušál na zrážkovú vodu za I. štvrťrok 2013
|
359,54 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
12.04.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
Za Patchkabel 2m a Patch cord FTP Cat 6 šedý 0,5
|
41,80 |
s DPH |
34
|
|
15.04.2013 |
epicom |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za telefónne poplatky za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013
|
21,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0075
|
za školenie vodičov z povolania a referetských vozidiel
|
9,96 |
s DPH |
35
|
|
23.04.2013 |
Jozef KONDEL - IVKO |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0076
|
za stavebný materiál - rekonštrukcia výdajne stravy
|
9 625,63 |
s DPH |
36
|
|
24.04.2013 |
GAWEX s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
|
30,05 |
s DPH |
37
|
|
26.04.2013 |
MIKONA s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33722013
|
za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za január-apríl 2013
|
684,32 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 3372/2013
|
29.04.2013 |
Mesto Trnava |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33722013
|
za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za máj 2013
|
171,07 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 3372/2013
|
01.05.2013 |
Mesto Trnava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za softwarové práce a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2013
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.05.2013 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za zálohu za tepelnú energiu za mesiac máj 2013
|
2 010,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.05.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2013
|
47,16 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.05.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0080
|
za stravné lístky pre zamestnancov
|
3 225,41 |
s DPH |
38
|
12K000070
|
03.05.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
248,28 |
s DPH |
39
|
|
03.05.2013 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za predplatné "PORADCA 2014"
|
29,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |