Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12K000070	Zmluva o zabezpečení a distribúcii stravných lístkov		s DPH			03.01.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					04.01.2013
	Zmluva	036/2012 - dodatok č.	ZoD - rekonštrukcia výdajne stravy	153 978.45	s DPH			21.01.2013	PROVA Slovakia, spol. s r.o.					22.01.2013
	Zmluva	670463	Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D	26 250,00	s DPH			22.01.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					23.01.2013
	Faktúra	DFB0041	za stravné lístky pre zamestnancov	3 053,59	s DPH		Zml.č. 12K000070	05.03.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					12.02.2013
	Faktúra	DFB0039	za pedagogické tlačivá	45,10	s DPH			04.03.2013	ŠEVT, a.s.					05.03.2013
	Faktúra	DFB0040	za materiál na údržbu	70,80	s DPH	17		04.03.2013	Jaroslav HUDEC - Domáce potreby					05.03.2013
	Faktúra	DFB0048	za tonery do tlačiarní	323,60	s DPH	22		11.03.2013	ELEKTROSPED, a.s.					11.03.2013
	Faktúra	DFB0042	za monitorovanie budovy za mesiac február 2013	59,45	s DPH		SBS-12-61/2001	05.03.2013	ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.					12.03.2013
	Faktúra	DFB0043	za softwarové práce, údržbu pracovných staníc a počítačových siete za február 2013	276,00	s DPH		ZoD č. 6/2008/OA	05.03.2013	HYDRA Computer, s.r.o					12.03.2013
	Faktúra	DFB0044	za zálohu za elektrickú energiu na mesiac marec 2013	1 201,51	s DPH		TT0121/2008	06.03.2013	MAGNA E.A., s.r.o.					12.03.2013
	Faktúra	DFB0045	za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2013	493,81	s DPH		670463	08.03.2013	Trnavská teplárenská, a.s.					12.03.2013
	Faktúra	DFB0046	za krabičku na kľúč plechovú, uzamykateľnú a tabuľky	50,40	s DPH	15		08.03.2013	Róbert Ladecký - FIRECONTROL					12.03.2013
	Zmluva		Zmlva o bežno účte - Všeobecné obchodné podmienky		s DPH			19.03.2013	Slovenská sporiteľňa, a.s.					20.03.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte - sadzobník		s DPH			19.03.2013	Slovenská sporiteľňa, a.s.					20.03.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte		s DPH			19.03.2013	Slovenská sporiteľňa, a.s.					20.03.2013
	Faktúra	DFB0054	za toner HP 7115 do tlačiarne	71,68	s DPH	21		20.03.2013	MIP TN, s.r.o.					21.03.2013
	Faktúra	DFB0051	za batériu HP primárnu, napájací adaptér HP Smart	119,52	s DPH	23		15.03.2013	Alza.cz					21.03.2013
	Faktúra	DFB0052	leštidlo na nerezový nábytok vo výdajni stravy	9,42	s DPH	25		19.03.2013	GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o.					21.03.2013
	Faktúra	DFB0053	za varič na vodu, čaj	154,01	s DPH	24		20.03.2013	RM Gastro - JAZ s.r.o.					21.03.2013
	Faktúra	DFB0050	za učebnice Delfin 2	11,79	s DPH	18		15.03.2013	KORREKT s.r.o.					21.03.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4250