|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0197
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
215,21 |
s DPH |
95/2020
|
|
22.10.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0187
|
za elektrickú energiu za mesiac september 2020
|
817,21 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
08.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
ZDF0021
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco 1000 ks
|
260,88 |
s DPH |
10/2020
|
|
08.10.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0188
|
za odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2020
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
09.10.2020 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0189
|
za paušál na zrážkovú vodu a odpočet vodného a stočného za obdobie od 01.07.2020 do 30.09.2020
|
503,24 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.10.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0190
|
za tablety Wacom One By Medium čierny/červený - 2 ks
|
119,80 |
s DPH |
91/2020
|
|
16.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0191
|
za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň
|
148,61 |
s DPH |
89/2020
|
|
20.10.2020 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0192
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu TREND, 521 vydaní
|
|
s DPH |
79/2020
|
|
20.10.2020 |
News and Media Holding a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0193
|
za mydlo hydratačné 1250 dávok (24 ks) a bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk - 2750 dávok (8 ks)
|
351,46 |
s DPH |
88/2020
|
|
20.10.2020 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0194
|
za grafické tablety WACOM ONE BY WACOM M - 5 ks
|
299,50 |
s DPH |
92/2020
|
|
21.10.2020 |
NAY ELEKTRODOM |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB01795
|
za gastronádoby GN 1/2-200- držad. (3 ks) a veko GKTD 1/2 tes. držadlá (3 ks)
|
152,25 |
s DPH |
90/2020
|
|
22.10.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0196
|
za stravné lístky pre zamestnancov (42 ks á 3,83 €)
|
160,86 |
s DPH |
94/2020
|
18K226069
|
22.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0198
|
za tonery do tlačiarní (3 ks)
|
183,42 |
s DPH |
93/2020
|
|
23.10.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0185
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
ZDF0022
|
za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO Premium", ročník 2021
|
194,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
DFK0001
|
čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy
|
70 803,62 |
s DPH |
|
ZoD z 11.09.2020
|
26.10.2020 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0199
|
za internetovú doménu oakuktt.sk - 31.10.2020-31.10.2021
|
24,00 |
s DPH |
96/2020
|
|
28.10.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0200
|
za školské stoly 2-miestne Klasic s odkl. košíkmi - 30 ks
|
3 036,60 |
s DPH |
54/2020
|
|
28.10.2020 |
ŠKOLEX |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0201
|
za magnetickú tabuľu 150x100 SLIM elox - 1 ks
|
86,22 |
s DPH |
69/2020
|
|
28.10.2020 |
ŠKOLEX |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |