|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0244
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
569,12 |
s DPH |
102/2021
|
|
02.12.2021 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
353,40 |
s DPH |
101/2021
|
|
26.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0234
|
za keramickú tabuľu SLIM elox 240x120
|
319,44 |
s DPH |
65/2021
|
|
26.11.2021 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
26.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235
|
za revízie a servisné činnosti 11/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
26.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za opravu štruktúrovanej kabeláže v objekte školy
|
7 201,95 |
s DPH |
87/2021
|
|
29.11.2021 |
Jozef Rešetka |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks
|
800,12 |
s DPH |
100/2021
|
|
30.11.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239
|
za stravné lístky pre zamestnancov (100 ks á 3,83 €)
|
383,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za nákup tovaru do mikulášskych balíčkov
|
298,41 |
s DPH |
98/2021
|
|
01.12.2021 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240
|
za respirátory Promedor24 PREMIUM 10 ks - 300 ks
|
769,90 |
s DPH |
104/2021
|
|
01.12.2021 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac december 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0024
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac december 2021
|
2 630,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.12.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks
|
|
s DPH |
11/2021
|
|
02.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za november 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.12.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0025
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka CHIP na rok 2022
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2021
|
89,83 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.12.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
97/2021
|
|
24.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246
|
za služby v oblasti CO za mesiac november 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.12.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247
|
za elektrickú energiu za mesiac november 2021
|
1 291.98 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
06.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.12.2021 |
09.12.2021 |