|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0279
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2021
|
28,82 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za darčekový kôš - odchod do dôchodku
|
49,65 |
s DPH |
117/2021
|
|
17.12.2021 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2021 - režijné náklady
|
509,41 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
17.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2021
|
143,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
17.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2021
|
172,61 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
17.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015
|
za obedy zamestnancov za mesiac december 2021
|
362,06 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
17.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273
|
za zabezpečenie PO za mesiace október - december 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
20.12.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0274
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace október - december 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
20.12.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za december 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
20.12.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0275
|
za ochranné a pracovné odevy
|
541,51 |
s DPH |
90/2021
|
|
20.12.2021 |
Lukáš Minarovič - OOPP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276
|
za nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ
|
304,66 |
s DPH |
109/2021
|
|
22.12.2021 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0001
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac január 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0277
|
za monitorovanie budovy za mesiac december 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.01.2022 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0001
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac január 2022
|
477,37 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
05.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0278
|
za služby v oblasti CO za mesiac december 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.01.2022 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0280
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268
|
za revíziu a opravu športového náradia
|
546,80 |
s DPH |
96/2021
|
|
16.12.2021 |
Katarína Ďurišová - Katka - šport |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0002
|
za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" , ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
PSDOMOV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281
|
za elektrickú energiu za mesiac december 2021
|
981,65 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |