|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0191
|
za tonery do tlačiarní HP - 7 ks
|
563,38 |
s DPH |
71/2021
|
|
08.10.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za tonery do tlačiarní HP - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
69/2021
|
|
30.09.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za september 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
01.10.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0020
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac október 2021
|
2 410,00 |
s DPH |
|
670463
|
04.10.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac október 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za služby v oblasti CO za mesiac september 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.10.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2021 - režijné náklady
|
695,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
195,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0006
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
235,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0009
|
za obedy zamestnancov za mesiac september 2021
|
494,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy žiakov za mesiac september 2021
|
3 384,22 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
05.10.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za monitorovanie budovy za mesiac september 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.10.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189
|
za učebnicu AJ First Trainer 2
|
30,08 |
s DPH |
70/2021
|
|
06.10.2021 |
MARTINUS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za elektrickú energiu za mesiac september 2021
|
853,08 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
07.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.10.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
30.09.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2021
|
417,34 |
s DPH |
|
670463
|
08.10.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2021
|
27,32 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |