|
|
Faktúra |
DFŠ0005
|
za obedy zamestnancov za mesiac marec2016
|
536,80 |
s DPH |
|
1/2013
|
23.02.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
38,40 |
s DPH |
27/2016
|
|
01.04.2016 |
Bufet Zákruta, M. Kankarová |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2016
|
275,11 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.03.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2016
|
2 310 |
s DPH |
|
670463
|
01.04.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2016
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
01.04.2016 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2016
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
01.04.2016 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za materiál na údržbu
|
364,52 |
s DPH |
37/2016
|
|
07.06.2016 |
JUEL, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac máj 2016
|
544,60 |
s DPH |
|
670463
|
07.06.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za Hospodárske noviny od 02.02. - 29.02.2016
|
15,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 9004010
|
19.08.2016 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
23.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0166
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2016
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
06.09.2016 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0165
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac september 2016
|
1 091.36 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
05.09.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za predplatné "Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2017 - 1. preddavok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0163
|
za AKU skrutkovač HP457DWE
|
180,41 |
s DPH |
62/2016
|
|
26.08.2016 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
za pečiatku TRODAT 4922
|
16,50 |
s DPH |
63/2016
|
|
25.08.2016 |
Ján Boško - BoTro |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava svietidiel, oprava stien, oprava elektroinštalácie, vymaľovanie stien v triedach na 1. nadzemnom podlaží
|
29 999,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za nástenné hodiny - 20 ks
|
126,00 |
s DPH |
61/2016
|
|
18.08.2016 |
iMi Trade, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za predplatné časopisu TREND - 51 vydaní
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
News and Media Holding a.s. |
|
|
|
23.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0158
|
za vodné, stočné za obdobie od 01.05.2016 do 31.07.2016
|
632,26 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
17.08.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac august 2016
|
148,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
07.09.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
09.09.2016 |
12.09.2016 |