|
|
Faktúra |
ZDF0020
|
za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou
|
237,84 |
s DPH |
21/2019
|
|
17.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235
|
za revízie a servisné činnosti 11/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
26.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0023
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks
|
282,72 |
s DPH |
11/2021
|
|
15.11.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
16.11.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226
|
za utierky a zástery
|
34,34 |
s DPH |
88/2021
|
|
16.11.2021 |
Praktik Textil s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
94/2021
|
|
22.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227
|
za učebnice LASER B1 (5 ks) a LASER B (49 ks)
|
959,04 |
s DPH |
80/2021
|
|
18.11.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za redukciu AXAGON RVZ-VGN prevodník - 3 ks
|
34,90 |
s DPH |
89/2021
|
|
18.11.2021 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za opravu kanalizácie v suteréne - prasknuté potrubie - havarijný stav
|
360,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
22.11.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks
|
800,12 |
s DPH |
93/2021
|
|
23.11.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
131,95 |
s DPH |
95/2021
|
|
23.11.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
586,56 |
s DPH |
97/2021
|
|
24.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO" na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
353,40 |
s DPH |
101/2021
|
|
26.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0234
|
za keramickú tabuľu SLIM elox 240x120
|
319,44 |
s DPH |
65/2021
|
|
26.11.2021 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
26.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za opravu štruktúrovanej kabeláže v objekte školy
|
7 201,95 |
s DPH |
87/2021
|
|
29.11.2021 |
Jozef Rešetka |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za nákup kancelárskeho materiálu, xerox papier a skartovač
|
750,59 |
s DPH |
85/2021
|
|
12.11.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierovú rolku (10 ks
|
800,12 |
s DPH |
100/2021
|
|
30.11.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239
|
za stravné lístky pre zamestnancov (100 ks á 3,83 €)
|
383,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |