|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za revízie a servisné činnosti 10/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
02.11.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2021
|
73,90 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.11.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2021 - režijné náklady
|
773,19 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
217,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
261,99 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2021
|
549,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy žiakov za mesiac október 2021
|
5 451,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.11.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za elektrickú energiu za mesiac október 2021
|
1 054,30 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
05.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
08.11.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2021
|
426,36 |
s DPH |
|
670463
|
08.11.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
10.11.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2021
|
27,32 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2021
|
417,34 |
s DPH |
|
670463
|
08.10.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2021
|
24,86 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
30.09.2021 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0166
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Finančný spravodajca" na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167
|
za kopírovací stroj (tlačiareň) HP Laser Jet, reproduktory GENIUS a USB porty
|
412,01 |
s DPH |
61/2021
|
|
21.09.2021 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168
|
za ZAV - programovú individuálnu výuku písania na PC pre žiakov na školský rok 2021/2022
|
150,46 |
s DPH |
60/2021
|
|
22.09.2021 |
ZAV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169
|
za tlačiarne HP Laser Jet Enterprise M406dn - 6 ks
|
2 361,60 |
s DPH |
62/2021
|
|
23.09.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170
|
za televízor 4K HDR LED ANDROID TV SONY
|
702,93 |
s DPH |
64/2021
|
|
23.09.2021 |
FAST PLUS s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.09.2021 |
28.09.2021 |