|
|
Faktúra |
DFB0227
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou
|
|
s DPH |
21/2019
|
|
05.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0260
|
za reproduktor SP HF 1800v - 1 ks
|
70,00 |
s DPH |
111/2021
|
|
14.12.2021 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
224,06 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
270,19 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac november 2021
|
566,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac november 2021
|
3 950,94 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
07.12.2021 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252
|
za SIM kartu - mandátny certifikát
|
35,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
07.12.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
349,39 |
s DPH |
108/2021
|
|
08.12.2021 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254
|
za tonery do farebenej tlačiarne - 3 ks
|
644,40 |
s DPH |
106/2021
|
|
08.12.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2021
|
33,41 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2021 do 30. 11. 2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
09.12.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2021
|
509,43 |
s DPH |
|
670463
|
09.12.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2008
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete
|
456,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO-2022TTP15797-3
|
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0259
|
za materiál do výdajnej školskej jedálne
|
271,62 |
s DPH |
112/2021
|
|
10.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 12/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
14.12.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249
|
za odvoz, likvidáciu odpadu veľkokapacitným kontajnerom - zmiešaný odpad v dňoch 24. 11. 2021 a 25.11.2021
|
384,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
06.12.2021 |
R. G. Autodoprava s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262
|
za revízie a servisné činnosti 12/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
14.12.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
632,51 |
s DPH |
116/2021
|
|
14.12.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
16.12.2021 |
17.12.2021 |