|
|
Faktúra |
DFB01795
|
za gastronádoby GN 1/2-200- držad. (3 ks) a veko GKTD 1/2 tes. držadlá (3 ks)
|
152,25 |
s DPH |
90/2020
|
|
22.10.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za dopravu autobusom do Múzea holokaustu v Seredi dňa 18.09.2019
|
150,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
08.10.2019 |
HELL TOUR s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za stravné lístky pre zamestnancov školy (600 ks)
|
2 160,00 |
s DPH |
90/2018
|
|
23.11.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0019
|
za stravu pre zamestnancov na vianočné posedenie
|
306,35 |
s DPH |
90/2017
|
|
07.12.2017 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za ZAV - programovaná individuálna výuka písania na PC
|
175,43 |
s DPH |
90/2016
|
|
26.10.2016 |
ZAV, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za materiál na údržbu
|
172,45 |
s DPH |
90/2015
|
|
07.12.2015 |
TEMATECH - Ing. Oskar Malatinský |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0266
|
za knihu "Škola a rozvod rodičov"
|
30,00 |
s DPH |
90/2014
|
|
29.12.2014 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
493,68 |
s DPH |
90/2013
|
|
06.12.2013 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
9/2025
|
|
21.02.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za vytvorenie náborového videa
|
4 260,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
16.02.2023 |
CUBE studio s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za opravu kopírovacieho stroja
|
45,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
23.02.2022 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
za knihy z NJ "SCHRITTE INTERNATIONAL" - 11 ks + CD Mediapaket
|
9/2021 |
s DPH |
9/2021
|
|
17.02.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za učebnice z NJ - Direkt Interaktiv 2 ks
|
44,63 |
s DPH |
9/2021
|
|
22.03.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za tonery do tlačiarní (4 ks)
|
279,96 |
s DPH |
9/2020
|
|
28.02.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE0005
|
za sadu pier + pentelky (30 ks) a xerografický papier
|
205,08 |
s DPH |
9/2019
|
|
11.02.2019 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za prepravu žiakov na LVVK na trase Trnava -Vitanová a späť
|
2 205,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
27.02.2018 |
Jozef Hutár |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za stravné lístky pre zamestnancov školy - jarné prázdniny
|
162,24 |
s DPH |
9/2017
|
|
06.03.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0026
|
za prepravu osôb na LVVK dňa 09.02. a 13.02.2016
|
1 248,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
18.02.2016 |
Jozef Hutár |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za prepravu osôb na LVVK dňa 29.02.2016, 04.03.2016 a 08.03.2016
|
1 872.00 |
s DPH |
9/2016
|
|
09.03.2016 |
Jozef Hutár |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za edíciu 4 publikácií "Riešenie problémov v šk. prostredí"
|
94,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
19.02.2015 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2015 |