|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2022
|
12,88 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2022 - režijné náklady
|
9,68 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2022
|
3 752,91 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
03.05.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2022
|
28,82 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
08.04.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2022
|
466,98 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Verejná správa", ročník 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2022
|
3 918,74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018
|
09.03.2022 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" ns obdobie 03.03.2022 - 03.03.2023
|
117,60 |
s DPH |
14/2022
|
|
15.03.2022 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
425,29 |
s DPH |
17/2022
|
|
17.03.2022 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF0008
|
za predplatné mesačníka "Verejná správa", ročník 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za tonery do tlačiarní - 5 ks
|
159,48 |
s DPH |
19/2022
|
|
23.03.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
za tonery do tlačiarní - 1 ks
|
96,48 |
s DPH |
20/2022
|
|
25.03.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za 1. štvrťrok 2022
|
462,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
28.03.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za stavebné úpravy miestnosti 013 na prízemí starej budovy školy
|
5 787,60 |
s DPH |
18/2022
|
|
29.03.2022 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
29.03.2022 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
29.03.2022 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za materiál na maľovanie
|
182,65 |
s DPH |
15/2022
|
|
29.03.2022 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
876,24 |
s DPH |
22/2022
|
|
29.03.2022 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003
|
za dovoz cateringu - obed dňa 28.03.2022
|
1 430,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
29.03.2022 |
Green pig |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |