|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0150
|
za monitorovanie budovy za mesiac august 2021
|
57,96 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.09.2021 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0017
|
za predplatné "1000 RIEŠENÍ" a "Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále" na rok 2022
|
107,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu TREND - 51 vydaní
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
News and Media Holding a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom bufetu
|
365,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Mária Bohunická |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141
|
za knihy "Cambridge IGCSE and O Level Geography 3.r." - 16 ks
|
576,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
25.08.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0142
|
vyúčtovacia faktúra za časopisy "1000 RIEŠENÍ" a "Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále" na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0143
|
za stravné lístky pre zamestnancov (50 ks á 3,83 €)
|
191,50 |
s DPH |
50/2021
|
|
27.08.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0144
|
za opravu dreveneho obkladu v telocvični školy a vyčistenie rín
|
936,72 |
s DPH |
51/2021
|
|
27.08.2021 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0145
|
za materiál na údržbu budovy
|
57,29 |
s DPH |
48/2021
|
|
31.08.2021 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF0018
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2021
|
2 250.00 |
s DPH |
|
670463
|
02.09.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2021
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
02.09.2021 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0148
|
za služby v oblasti CO za mesiac august 2021
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.09.2021 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149
|
za elektrickú energiu za mesiac august 2021
|
564,35 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
06.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0151
|
za knhy z NJ "Schritte international NEU" - 2 ks
|
32,60 |
s DPH |
56/2021
|
|
06.09.2021 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2021
|
437,66 |
s DPH |
|
670463
|
09.08.2021 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152
|
za bavlnené tašky - 30 ks
|
34,56 |
s DPH |
53/2021
|
|
06.09.2021 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0153
|
za revízie a servisné činnosti 8/2021 (PO, TZ, VZT)
|
349,20 |
s DPH |
10/2021
|
|
06.09.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 8/2021
|
150,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
06.09.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2021 |
10.09.2021 |