|
|
Faktúra |
DFK0010
|
za inžiniersku činnosť stavebného dozoru na investičnej akcie "Debarierizácia budov..."
|
4 295,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
04.08.2025 |
K Consulting s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143
|
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025
|
99,11 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.08.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac júl 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2025
|
20,98 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140
|
za opravu dažďovej kanalizácie
|
265,93 |
s DPH |
48/2025
|
|
04.08.2025 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0018
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac august 2025
|
2 510.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.08.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137
|
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
01.08.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac august 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za júl 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.08.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136
|
za zviazanie katalógov - 4 ks
|
42,80 |
s DPH |
44/2025
|
|
31.07.2025 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - školský bufet
|
1 612,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Daj si niečo, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spoluprácia a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
TransData s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0005
|
za schodolezy- evakuačné kreslo - 4 ks
|
1 649,08 |
s DPH |
53/2025
|
|
22.07.2025 |
HomeGym, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135
|
za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGb port, 2xSFP port
|
703,07 |
s DPH |
54/2025
|
|
22.07.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0017
|
zálohová faktúra za predplatné "Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále" a "1000 RIEŠENÍ", ročník 2026
|
276,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
70,11 |
s DPH |
49/20245
|
|
15.07.2025 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.07.2025 |
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - triedny výka
|
|
s DPH |
7/2025
|
|
14.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025
|
1 425,52 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za montáť čítačky DEK na výťah + DEK kľúče
|
922,50 |
s DPH |
36/2025
|
|
09.07.2025 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenkej činnosti u zamestnávateľa
|
221,40 |
s DPH |
|
WS/2019A15797-1
|
09.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |