|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2026 - dotácia z UPSVaR
|
358,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.04.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0069
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2026
|
27,98 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2026 a parkovné
|
32,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.04.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0008
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2026
|
2 710,00 |
s DPH |
|
670463
|
07.04.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0066
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2026
|
72,15 |
s DPH |
|
670463
|
07.04.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2026
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.04.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za zatvárač dverí GU BKS OTS430, rameno aretačné
|
90,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
02.04.2026 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2026
|
86,10 |
s DPH |
|
S14T600244
|
02.04.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac apríl 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac apríl 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
31.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0060
|
za tonery a USB Hub TP-Link, 6-port
|
144,55 |
s DPH |
34/2026
|
|
27.03.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0059
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
176,87 |
s DPH |
32/2026
|
|
24.03.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0058
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
134,61 |
s DPH |
27/2026
|
S14T600244
|
23.03.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0057
|
za Wildcard certifikate pre doménu "oakuktt"
|
125,46 |
s DPH |
17/2026
|
|
23.03.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0056
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2026
|
166,05 |
s DPH |
|
7/2010
|
23.03.2026 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0055
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2026
|
166,05 |
s DPH |
|
8/2010
|
23.03.2026 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za tonery do tlačiarní - 5 ks
|
455,59 |
s DPH |
30/2026
|
|
18.03.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
za papierové utierky Celtex Master - 20 ks
|
554,94 |
s DPH |
29/2026
|
|
13.03.2026 |
B-commerce s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.03.2026 |
24.03.2026 |