|
|
Faktúra |
ZDF0017
|
zálohová faktúra za predplatné "Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále" a "1000 RIEŠENÍ", ročník 2026
|
276,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134
|
za bavlnené tašky - 50 ks
|
70,11 |
s DPH |
49/20245
|
|
15.07.2025 |
Anatex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.07.2025 |
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - triedny výka
|
|
s DPH |
7/2025
|
|
14.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025
|
1 425,52 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenkej činnosti u zamestnávateľa
|
221,40 |
s DPH |
|
WS/2019A15797-1
|
09.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za montáť čítačky DEK na výťah + DEK kľúče
|
922,50 |
s DPH |
36/2025
|
|
09.07.2025 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
08.07.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
1 608,59 |
s DPH |
46/2025
|
|
08.07.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2025
|
-656,99 |
s DPH |
|
20232256
|
08.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné
|
30,73 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025
|
21,30 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025
|
76,26 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.07.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025
|
12,28 |
s DPH |
|
670463
|
03.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za zabezpečenie obeda - cattering dňa 26. 06. 2025
|
566,00 |
s DPH |
41/2025
|
|
03.07.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025
|
167,69 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.07.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0018
|
za obedy hostí za mesiac jún 2025
|
70,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017
|
za obedy hostí za mesiac jún 2025 - režijné náklady
|
60,58 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR
|
296,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy žiakov za mesiac jún 2025
|
2 562,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
02.07.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |