|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025
|
21,00 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025
|
35,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0009
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2025
|
2 570 |
s DPH |
|
670463
|
02.05.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac máj 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za apríl 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.05.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.05.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0010
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
02.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
215,87 |
s DPH |
24/2025
|
|
30.04.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za tonery do tlačiarne - 3 ks
|
181,09 |
s DPH |
23/2025
|
|
24.04.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
19/2025
|
|
15.04.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025
|
1 733.02 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
11.04.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2025
|
116,64 |
s DPH |
|
20232256
|
08.04.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2025
|
5 592,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2025
|
22,10 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2025 - dotácia z UPSVaR
|
501,40 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0007
|
za obedy zamestnancov za mesiac marec 2025
|
1 211,75 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SFna obedy zamestnancov za mesiac marec 2025
|
268,55 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025
|
288,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 - režijné náklady
|
1 526,15 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.04.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |