|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.12.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0032
|
za predplatné "Hospodárskych novín" - 309 vydaní
|
330,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MAFRA Slovakiat, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2025
|
172,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
02.12.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za november 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.12.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy
|
356,70 |
s DPH |
90/2025
|
|
01.12.2025 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac december 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0031
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac december 2025
|
1 296.26 |
s DPH |
|
20242643
|
01.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0015
|
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
280,00 |
s DPH |
88/2025
|
|
28.11.2025 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
389,17 |
s DPH |
87/2025
|
|
27.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226
|
za stoličky ISO Modrá - 16 ks
|
544,00 |
s DPH |
86/2025
|
|
26.11.2025 |
BIBIONE - Jarmila Svitková |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0030
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka CHIP, ročník 2026
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
140,02 |
s DPH |
84/2025
|
|
26.11.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za Sophos Xstream Protection, rok 2026
|
4 245,96 |
s DPH |
|
80/2025
|
25.11.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
268,69 |
s DPH |
70/2025
|
|
21.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
462,73 |
s DPH |
59/2025
|
|
21.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025
|
565,65 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
20.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za TESCO poukážky pre zamestnancov
|
2 900,00 |
s DPH |
85/2025
|
|
20.11.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 10 - 12/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
17.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022
|
za obedy žiakov za mesiac október 2025
|
11 330,40 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025
|
441,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |