|
|
Faktúra |
DFB0043
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
06.03.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer
|
284,27 |
s DPH |
14/2025
|
|
06.03.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025
|
79,34 |
s DPH |
|
670463
|
05.03.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2025
|
202,84 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2025 - režijné náklady
|
1 074,13 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2025
|
852,85 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0003
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2025
|
189,01 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025
|
21,94 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2025
|
4 833,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR
|
391,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.03.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za služby v oblasti CO za mesiac február 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.03.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2025
|
80,81 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.03.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac marec 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032
|
za batérie na umývadlá - 7 ks
|
267,75 |
s DPH |
10/2025
|
|
03.03.2025 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0005
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac marec 2025
|
2 870,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.03.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0006
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
03.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za hviezdičkový SSL certifikát pre doménu "oakuktt" na obdobie 23.2.2025 - 23.2.2026
|
120,54 |
s DPH |
11/2025
|
|
27.02.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
9/2025
|
|
21.02.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.02.2025 |
26.02.2025 |