|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
04.11.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0033
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac november 2024
|
2 710 |
s DPH |
|
670463
|
04.11.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2024
|
21,66 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2024
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
05.11.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2024, pristavenie a odvoz kontajnera
|
300,72 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.11.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
608,90 |
s DPH |
72/2024
|
|
05.11.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.11.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
282,49 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0034
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
08.11.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024
|
za obedy žiakov za mesiac október 2024
|
8 423,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
1 274,65 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za obedy žiakov za mesiac október 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
880,90 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
303,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2024 - režijné náklady
|
1 605,37 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2024
|
451,94 |
s DPH |
|
20232256
|
12.11.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za tonery do tlačiarne - HP 139X - 2 ks
|
255,68 |
s DPH |
64/2024
|
|
05.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za pohovku HUGO 3 nubuk, červené - 2 ks
|
486,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
28.10.2024 |
Patrik Dulovič VERA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za inventár do posilňovne
|
225,30 |
s DPH |
79/2024
|
|
24.10.2024 |
Hegen Česko, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |