|
|
Faktúra |
DFS0006
|
za darčekový kôš - odchod do dôchodku
|
49,89 |
s DPH |
30/2025
|
|
28.05.2025 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za tonery do tlačiarní - 4 ks
|
382,28 |
s DPH |
33/2025
|
|
28.05.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
za výrub a odvoz stromu
|
658,67 |
s DPH |
32/2025
|
|
27.05.2025 |
WOFIS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za opravu práčky
|
100,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
26.05.2025 |
Ivan Hošták - RIO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0011
|
zálohová faktúra za predplatné "PaM bez chýb, pokút a penále", ročník 2026
|
86,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001
|
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
57 523,09 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002
|
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
20 638,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0004
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
838,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava"
|
26 080.84 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.05.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
197,96 |
s DPH |
25/2025
|
S14T600244
|
20.05.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za práčku BEKO
|
362,88 |
s DPH |
29/2025
|
|
19.05.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za toner do tlačiarne Xeros 006R04403
|
73,75 |
s DPH |
28/2025
|
|
19.05.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
|
|
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za sadu batérií pre záložný zdroj APC SC2200RM
|
159,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
16.05.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 04 - 06/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks
|
102,20 |
s DPH |
22/2025
|
|
09.05.2025 |
Didactiq s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks
|
102,20 |
s DPH |
22/2025
|
|
09.05.2025 |
Didactiq s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR
|
549,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
07.05.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady
|
1 181,31 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
07.05.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025
|
223,08 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
07.05.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |