|
|
Faktúra |
DFB00252
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Hospodárskych novín" - 309 vydaní
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MAFRA Slovakiat, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250
|
za ochranné pracovné odevy a obuv
|
630,81 |
s DPH |
91/2025
|
|
16.12.2025 |
Lukáš Minarovič - OOPP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
272,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
16.12.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace október - december 2025
|
166,05 |
s DPH |
|
8/2010
|
15.12.2025 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246
|
za zabezpečenie PO za mesiace október - december 2025
|
166,05 |
s DPH |
|
7/2010
|
15.12.2025 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
1 436,76 |
s DPH |
99/2025
|
|
12.12.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB02
|
za papierovú rolku Celte Master - 10 kartónov, mydlo hydratačné 500ml - 30 ks
|
992,24 |
s DPH |
94/2025
|
|
12.12.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0034
|
za predplatné mesačníka "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", ročník 2026
|
98,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov
|
656,92 |
s DPH |
98/2025
|
|
11.12.2025 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2025
|
383,42 |
s DPH |
|
20232256
|
08.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2025
|
21,73 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac november 2025 a parkovné
|
37,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240
|
za revíziu a opravu športového náradia
|
898,50 |
s DPH |
92/2025
|
|
04.12.2025 |
Katarína Ďurišová - Katka - šport |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
232,84 |
s DPH |
95/2025
|
|
04.12.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za servisné a revízne činnosti - 4. Q 2025
|
1 409.58 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.12.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2025
|
83,63 |
s DPH |
|
670463
|
03.12.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za služby v oblasti CO za mesiac november 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.12.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0016
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2025
|
243,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0033
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac december 2025
|
3 060,00 |
s DPH |
|
670463
|
02.12.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.12.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |