|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - 2 turnus - 28 žiakov (27.01. - 31.01.2025)
|
4 200,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
04.02.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - 1 turnus - 25 žiakov (20.01. - 24.01.2025)
|
3 750,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
04.02.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014
|
za opravu tlačiarne
|
61,20 |
s DPH |
105/2024
|
|
04.02.2025 |
Ivan Kozák - K&H |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
za členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET na rok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
04.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.02.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za monitorovanie budovy za mesiac január 2025
|
80,81 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.02.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0004
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2025
|
1 273,63 |
s DPH |
|
20242643
|
03.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac február 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0003
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac február 2025
|
2 960,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.02.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za tonery do tlačiarní - 5 ks
|
1 230,92 |
s DPH |
6/2025
|
|
03.02.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008
|
za webinár "Zmena kvalifikačných predpokladov a odmeňovanie PZ a OZ"
|
195,57 |
s DPH |
internetom
|
|
29.01.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0001
|
za darčekový kôš - odchod do dôchodku
|
50,21 |
s DPH |
5/2025
|
|
28.01.2025 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007
|
ta reproduktory Genius - 4 ks
|
286,91 |
s DPH |
4/2025
|
|
28.01.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005
|
za zákony 2025, časť II/A - 5 ks
|
60,48 |
s DPH |
3/2025
|
|
22.01.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006
|
členský príspevok na rok 2025 do SOPK
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004
|
za nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - VŠJ
|
252,11 |
s DPH |
88/2024
|
|
20.01.2025 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003
|
za opravu tlačiarne
|
50,22 |
s DPH |
105/2024
|
|
16.01.2025 |
Ivan Kozák - K&H |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0277
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024
|
1 604,82 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
15.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0276
|
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB00275
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka CHIP, ročník 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
13.01.2025 |