|
|
Faktúra |
DFB0245
|
za opravu chladničky
|
219,84 |
s DPH |
81/2024
|
|
05.12.2024 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001
|
za dodávku a montáž klimatizačných zariadení
|
20 863,50 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
9/2024
|
05.12.2024 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0037
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka CHIP, ročník 2025
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244
|
za služby v oblasti CO za mesiac november 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
05.12.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za opravu práčky
|
80,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
04.12.2024 |
Jozef Tollarovič |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239
|
za servisné a revízne činnosti - 4. Q 2024
|
1 414.8 |
s DPH |
10/2024
|
|
04.12.2024 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2024
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
04.12.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2024
|
93,24 |
s DPH |
|
670463
|
04.12.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2024
|
20,63 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235
|
za monitory 24" HP V24v G5 - 2 ks
|
161,59 |
s DPH |
97/2024
|
|
02.12.2024 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac december 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0035
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac december 2024
|
2 870 |
s DPH |
|
670463
|
02.12.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za november 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.12.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0036
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac december 2024
|
1 083,32 |
s DPH |
|
20232256
|
02.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za utierky a froté uteráky
|
403,08 |
s DPH |
94/2024
|
|
02.12.2024 |
Praktik Textil s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.12.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za inventár do výdajnej školskej jedálne (lyžičky kávové, lyžice polievkové)
|
218,40 |
s DPH |
89/2024
|
|
29.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za vykonanie ročnejj prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
126,60 |
s DPH |
95/2024
|
|
29.11.2024 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za mydlo hydratačné 500ml - 35 ks a papierovú rolku - 15 kart.
|
1 363,38 |
s DPH |
90/2024
|
|
28.11.2024 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |