|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za tonery do tlačiarní - 8 ks
|
582,12 |
s DPH |
82/2024
|
|
28.11.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za tonery do tlačiarní - 10 ks
|
1 533,30 |
s DPH |
92/2024
|
|
28.11.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
939,37 |
s DPH |
93/2024
|
|
27.11.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za opravu umývačky riadu, montáž zmäkčovača
|
728,64 |
s DPH |
65/2024
|
|
26.11.2024 |
Kamil Gajdošík JAZ servis |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za tovar do telocvične školy (lopty, švihadlá, florbalový set)
|
247,00 |
s DPH |
87/2024
|
|
26.11.2024 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226
|
za kancelársky materiál
|
1 533,19 |
s DPH |
91/2024
|
|
26.11.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0017
|
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
85/2024
|
|
25.11.2024 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0016
|
za sadu pier, pastelky do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov
|
125,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
22.11.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení na prízemí budovy školy“
|
20 863,50
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0015
|
za TESCO poukážky pre zamestnancov
|
2 750,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
20.11.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222
|
za pristavenie a odvoz kontajnera
|
189,70 |
s DPH |
80/2024
|
S14T600244
|
20.11.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 10 - 12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
15.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
anonymous |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2024
|
451,94 |
s DPH |
|
20232256
|
12.11.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
1 116,71 |
s DPH |
104/2024
|
|
11.11.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za obedy žiakov za mesiac október 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
880,90 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024
|
za obedy žiakov za mesiac október 2024
|
8 423,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
1 274,65 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
282,49 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2024
|
303,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |