|
|
Faktúra |
DFB096
|
za predplatné "Finančný spravodajca", ročník 2025 - 2. záloha
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za mandátny certifikát - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
22.10.2024 |
Disig, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2024 - 30.10.2025
|
24,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
22.10.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za toner HP W1390X čierny - 1 ks
|
120,69 |
s DPH |
71/2024
|
|
18.10.2024 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024
|
1 488.6 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
11.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0032
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2025
|
171,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou - 500 ks
|
|
s DPH |
7/2024
|
|
11.10.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za tonery do tlačiarní (5 ks)
|
224,40 |
s DPH |
69/2024
|
|
10.10.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2024
|
-94,35 |
s DPH |
|
20232256
|
07.10.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2024
|
-14,52 |
s DPH |
|
670463
|
07.10.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za inventár do výdajnej školskej jedálne (gastronádoby, vidličky)
|
270,00 |
s DPH |
68/2024
|
|
07.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189
|
za tonery do tlačiarní (6 ks)
|
1 201,56 |
s DPH |
67/2024
|
|
04.10.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192
|
za obedy žiakov za mesiac september 2024 - príspevok na dotácia z UPSVaR
|
568,10 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022
|
za obedy žiakov za mesiac september 2024
|
5 625,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021
|
za obedy zamestnancov za mesiac september 2024
|
960,15 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2024
|
212,79 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0191
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2024
|
228,36 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2024 - režijné náklady
|
1 209.27 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
04.10.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2024
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.10.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2024 |
10.10.2024 |